一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）主要职能

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全县公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置

我部门共有内设股室、单位 10个：办公室、财务审计股、政工股、安全生产股、监察室、工会、养护所、工程计划股、应急办、路政大队。

（三）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为11403.47万元。比上年增加4719.54万元，同比增长70.6%。主要原因是县道大修工程项目和背街小巷改造工程比上年增多。

（二）收入决算情况：2017年收入合计11403.47万元，其中：财政拨款收入4400.85万元，占比38.6%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入7002.62万元，占比61.4%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计9875.05万元，其中:基本支出2272.6万元，占比23%；项目支出7602.45万元，占比77%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4400.85万元，比上年增加906.86万元，同比增长26%。主要原因是县道大修工程项目和背街小巷改造工程比上年增多。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4400.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出4400.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出4400.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加906.86万元，同比增长26%，原因是县道大修工程项目和背街小巷改造工程比上年增多。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）2万元，占比0.05%；交通运输支出（类）4398.85万元，占比99.95%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2242.6万元，其中：

人员经费2036.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费205.66万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为40万元，决算数为22.7万元.完成预算的56.75%，比上年减少12.36万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出22.04万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出22.04万元，公务车辆保有7辆）。公车购置同预算同上年。公务用车运行维护①预算数多0.04万元，基本持平。②与上年数比较，减少10.32万元，主要原因是部分车辆修理费未结账。

公务接待费支出0.66万元，公务接待3批26人次。①预算数18万元，比预算少17.34万元。②与上年数比较，减少4.04万元。原因是招待人次大幅减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费235.66万元，比上年减少4.12万元，原因是有部分车辆修理费未列支。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 53.52 万元，其中：政府采购货物支出53.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆7辆,单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格