一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责：

1、负责贯彻落实有关农村公路管理养护等方面的法律法规；负责农村公路的规划、设计。

2、负责农村公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责农村公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。

4、负责农村公路的统计及交通流量调查；负责农村公路的路政管理，依法维护路产路权。

（二）机构设置

我单位共有内设股室6个：人秘股、安保股、财务股、工程股、养护股、路政股。

• 部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支合计均为14898.12万元，比上年增加10787.49万元，同比增长259%，主要是公路桥梁项目建设支出增加。

（二）收入决算情况：2017年收入合计 14898.12万元，其中：财政拨款收入　4686.60万元，占比31.46%；其他收入10205.29万元，占比68.5%；事业收入6.23万元，占比0.04%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计14747.35万元，其中:基本支出　607.45万元，占比4.1%；项目支出14139.90万元，占比95.9%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4686.60万元，比上年增加575.98万元，同比增12%。主要原因是地方财政对公路桥梁建设增加，配套资金的投入增加。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4686.60　万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0　万元，占比0　%。

2017年度财政拨款支出4686.60万元，其中一般公共预算财政拨款支出　4686.60万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加575.98万元，同比增长12%，原因是公路桥梁建设增加，配套资金的投入增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1.01万元，占比0.02　%；社会保障和就业支出（类）2.02万元，占比0.04%；交通运输支出（类）4683.56万元，占比99.94%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.52万元，其中：

人员经费401.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、；

日常公用经费12.59万元，主要包括办公费、公务接待费，公务车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12.58万元，决算数为12.58万元.完成预算的100%，比上年减少14.29万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年

公务用车购置及运行维护费支出11.77万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出11.77万元，公务车辆保有3辆）。

本单位没有公务用车购置，同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较一致。②比上年增加2.05万元，增加的原因是车辆损耗维修成本增加。

公务接待费支出0.81万元，公务接待4批70人次。①与预算数一致。②比上年减少2.71万元，减少的原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（政府性基金公开表注明）。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

同时对农村公路建设养护项目开展了重点项目绩效评价，涉及金额912.05万元，占年初预算的65.15%，其中：

1.县道310.38公里，按6000元/公里的标准进行补助，金额为186.23万元。

2.乡道620.612公里，按3000元/公里的标准进行补助，金额为186.21万元。

3.村道1746.545公里，按1200元/公里的标准进行补助，金额为209.61万元。

4.维修费用300万元：清灌缝60万元、砂石材料60万元、涵洞维修30万元、换板维修150万元。

5.农民工慰问金30万元。

农村公路建设养护项目保证道路畅通及行车安全，稳定了农民养护的就业，增加了农民的收入，促进了农村经济的发展，维护了社会的和谐。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费12.59万元，比上年减少3.45万元，减少原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2017年度无政府采购(政府采购情况公开表注明）。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆3辆。单位价值50万元以上的大型设备0台。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格