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邵东县农村公路管理局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:05 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一) 单位职责

1、负责贯彻落实有关农村公路管理养护等方面的法律法规;负责农村公路的规划、设计。

2、负责农村公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资格归档。

3、负责农村公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。

4、负责农村公路的统计及交通流量调查;负责农村公路的路政管理,依法维护路产路权。

二)机构设置

我单位共有内设股室6个:人秘股、安保股、财务股、工程股、养护股、路政股。

三)部门预算单位构成

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东县农村公路管理所本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为11845.53万元。比上年减少2901.82万元,同比下降19.68%。主要原因是农村公路建设项目资金减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计11528.94元,其中:财政拨款收入4655.78万元,占比40%;其他收入6873.16万元,占比60%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计11845.53万元,其中:基本支出672.83万元,占比5.68%;项目支出11172.70万元,占比94.32%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为4655.78万元,比上年减少 30.82万元,同比下降0.6%。主要原因是项目减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4655.78 万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出 4655.78万元,其中一般公共预算财政拨款支出 4655.78万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出4655.78 万元,比上年减少30.82万元,同比下降0.6%,原因是项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(按功能科目分类):农林水支出330.15万元,占比7%;交通运输支出4325.33万元,占比93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出672.83万元,其中:

1、人员经费 452.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险费、抚恤金。

2、日常公用经费 220.82万元,主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.6万元,决算数为4.7万元.完成预算的102%,比上年减少7.89万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0 个0 人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.17元(公务用车购置费支出0 万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出4.17万元,公务车辆保有2辆)。

公务用车购置。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较,比预算数增加0.17万元,增加的原因是维修费用增加了1700元。②与上年数减少7.6万元,减少的原因加强管理,节约支出。

3、公务接待费支出0.52万元,公务接待12 批160 人次。①与预算数比较,比预算数减少0.07万元。②与上年数减少0.29万元,减少的原因是接待人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位2018年主要完成贫困村断头路改造、县乡村道日常养护、危桥改造、安全生命防护工程及四好农村公路的改造建设,明显改善贫困地区落后的交通状况,为老百姓的出行提供了方便,同时2018年获省级四好农村公路示范县。

2018年,我单位对重点项目进行了绩效评价,评价显示:

1、2018年共完成33.381公里贫困村断头路的建设,投入资金1394.7万元,明显改善贫困地区落后的交通状况,对脱贫攻坚起到了重要作用。

2、2018年县乡村道日常养护共计投入1100万元,其中县道养护400万元,乡村道700万元,通过政府财政交通联合检查监督,好路率达到85%以上。

3、2018年共改造11座危桥,投入资金3000多万元,其中有几座大桥的改造重建如湾泥桥、水东江桥等,对老百姓的出行得到了大的改善。

4、2018年共完成安全生命防护工程126公里,确保了老百姓出行的安全。

5、2018年通过改造县乡道路面工程的改造如:当双线、大杨线、石界线等重点工程的四好农村公路的改造,2018年获省级四好农村公路示范县。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费 220.82万元,比上年增加208.2万元,增加原因是差旅费标准提高,院内维护工程增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县农村公路管理局.XLS

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