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邵东市公路建设养护中心2020 年度部门预算

发布时间:2020-01-16 08:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分邵东市公路建设养护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市公路建设养护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策按照全市公路发展总体规划,编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作,组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理,依法维护路产路权。

6负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

(二)、机构设置

我单位共有内设股室9个:办公室、人事教育股、安全生产股、财务审计股、工程股、养护所、应急办、路政大队、工会

二、部门预算单位构成

邵东市公路建设养护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

邵东市公路建设养护中心于20196月由原邵东县公路管理局和邵东县农村公路管理所合并成立。2019年的预算数以原两个单位2019年预算合计数为基数。

(一)收入预算,2020年年初预算数3693.6008万元,其中,一般公共预算拨款3693.6008万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加148.6984 万元,主要原因是公路养护经费增加100万元,基本工资增加了39.6284万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数3693.6008万元,其中,交通运输支出3693.6008万元。支出较去年增加148.6984  万元,主要是公路养护经费和基本工资增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入3693.6008万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1827.9548万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1865.646万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公路养护专项经费支出1800万元,主要用于全市3903公里公路的日常养护;执收执法经费及路政制服购置费44.4万元,主要用于路政执法支出;临时工工资福利支出21万元,主要用于4个临时工的工资福利支出,双定补助0.246万元,主要用于六十年代精减人员生活补助支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020邵东市公路建设养护中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款311.6万元,比2019年预算减少12万元,下降3.7%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为36万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费26万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费26 万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少(增加)7.52万元,下降17%。主要原因是业务招待费大幅减少。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额15.6万元,其中政府采购货物预算15.6 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 19530 平方米,车辆 8 台,单位价值50万元以上大型设备 1 台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款3693.6008万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款1800万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(201019)邵东市公路建设养护中心

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