一、部门基本概况

（一）主要职能

1、根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤保险费;

2、核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录;

3、进行工伤保险的调查、统计;按照规定管理工伤保险基金的支出；按照规定核定工伤保险待遇;

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室4 个：办公室、基金征缴股、工伤事故调查股、财务稽核股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 9人，其中在职 9人，离退休 0 人。定编车辆 0台，其中公务用车 0 台。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数155.3537万元，其中，一般公共预算拨款155.3537万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年增加72.7039  万元，主要是人员经费增加，原征缴扩面经费列入工伤保险专项经费预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数155.3537万元，其中：1、基本支出82.3537万元（其中：工资福利支出54.3537，商品和服务支出28.0000万元）2、项目支出73.0000万元。代发工作经费2万元，基金征管和发放经费71万元。支出较去年增加72.7039  万元，主要是人员经费增加，原征缴扩面经费列入工伤保险专项经费预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入155.3537万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为82.3537万元，是指工资福利支出54.3537，商品和服务支出28.0000万元。为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资265788元、津贴补贴255600元、奖金22149元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为73.0000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代发工作支出2万元，主要用于代发老工伤待遇领取人员经费；基金征管和发放支出71万元，主要用于稽核、事故调查、预防宣传等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元，比2017年20万元预算增加8万元，上升40%。主要原因是弥补机关运行资金缺口。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2 万元，其中，公务接待费2 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加） 0万元， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额4万元，其中，电脑预算2.15万元；打印机预算   0.6万元办公桌椅预算1.25万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:工伤保险管理站部门2018年部门预算公开表格