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邵东市工伤失业保险服务中心(原邵东县失业保险站)2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 11:36 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责全县失业保险工作的组织协调,依据政策规定开展失业保险征缴、扩面工作。负责全县失业人员各项失业待遇的审核、支付。负责省、市级失业保险调剂金的筹集、上解工作,掌握全县企业失业人员的基本情况,参与企业改制、企业破产清算工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位编制人数 8人,共有三个股室:基金征缴股、失业职工管理股、综合管理股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收入总计为119.93万元,比上年增加4.23万元,同比增长3.6%,本年支出总计为119.8万元,比上年增加4.1万元,同比增长3.5%。主要原因是:1、临聘人员的劳务费提高,2、人员经费的增加,3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台,宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计119.93万元,其中:财政拨款收入119.66万元,占比99.8%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0.27万元,占比0.2%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计119.8万元,其中:基本支出103.97万元,占比86.8%;项目支出15.83万元,占比13.2%;经营支出0万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为119.66万元,比上年增加3.96万元,同比增长3.4%,主要原因是:1、临聘人员的劳务费提高,2、人员经费的增加,3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台,宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入119.66万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出119.66万元,其中一般公共预算财政拨款支出119.66万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出119.66万元,比上年增加3.96万元,同比增长3.4%,原因是:1、临聘人员的劳务费提高,2、人员经费的增加,3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台,宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)0万元,占比0%;社会保障和就业支出(类)119.66万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出103.83万元,其中:

1、人员经费65.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费38.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4万元,决算数为3.39万元.完成预算的84.75%,比上年减少0.97万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

1、公务用车购置及运行维护费支出3.36万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.36万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费小于预算数0.64万元;小于上年数0.75万元的原因是:坚决执行政策,控制支出。

3、公务接待费支出0.03万元,公务接待1批6人次。小于预算2.37万元;小于上年数0.22万元的原因是:坚决执行政策,控制支出。

八、政府性基金决算

1、本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位在省市以及县人社局的正确指导下,我站坚持“立党为公、执政为民,弘扬求真务实工作作风”的基本要求,以保障失业人员基本生活、维护社会稳定为目的,以服务全体参保人员为宗旨。全面贯彻落实国务院《失业保险条例》,健全失业保险制度,加强失业保险基础管理。圆满的完成了全年度各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费38.42万元,比上年增加11.96万元,增加原因是:1、临聘人员的劳务费提高,2、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台,宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县失业保险站.XLS

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