目 录

第一部分  邵东市工伤失业保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市工伤失业保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责: 邵东市工伤失业保险服务中心的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。

2、机构设置: 邵东市工伤失业保险服务中心编制人数 17人，其中在职人员16人，退休人员1人；共有7个股室：综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、财务审计部、老工伤服务部、基金风险防控部。

二、部门预算单位构成

邵东市工伤失业保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市工伤失业保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 222.48 万元，其中，一般公共预算拨款222.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 20.65 万元，下降9.2%主要是牢固树立真正“过紧日子”思想，进一步严控和压减支出。

2、支出预算，2021年本部门支出预算 222.48万元，其中，一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 222.48  万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出较去年减少 20.65  万元，降低 9.2 %，主要是牢固树立真正“过紧日子”思想，进一步严控和压减支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出 222.48 万元。其中，一般公共服务 0 万元，占 0 %;社会保障和就业支出222.48 万元，占 0 %;卫生健康支出 0 万元，占 0 %;住房保障支出 0 万元，占 0 %。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为127.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为94.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代发丧劳人员生活费支出8.5万元，主要用于对个人和家庭的补助等方面；动态监测和失业预警工作支出8万元，主要用于商品和服务等方面；基金征管和发放经费支出78.4万元，主要用于商品和服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  20.8万元，比2020年预算减少 3万元，下降 14.42%。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算 3.5 万元，拟召开 4次会议， 人数35人，内容为失业预警、基金征管职业技能提升职工会议 ；。培训费 4 万元，拟开展 4 次培训，人数  52 人，内容为职工继续教育、职业技能培训。办公费19  万元。印刷费 2万元。邮电费3.5万元。差旅费12.3万元。维护费  3 万元。租赁费 3.5万元。公务接待费 2 万元。劳务费  10.5万元。

4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物  0万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车0   辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为222.48万元，其中，基本支出 127.58  万元，项目支出 94.9  万元，

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401005)邵东市工伤失业保险服务中心