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邵东县工商联 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:39 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作,对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务,帮助会员改善经营管理,促进发展。

组织会员举办和参加各种展览会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

3、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

4、承办县委、县政府及有关部门其他委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置

本单位内设机构包括:股室1个即办公室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为171.46万元。比上年增加37.26万元,同比增长27.77%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计171.46万元,其中:财政拨款收入171.46 万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计171.46万元,其中:基本支出60.74万元,占比35.43%;项目支出110.72万元,占比64.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为171.46万元,比上年增加37.26万元,同比增长27.77%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入171.46万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出171.46万元,其中一般公共预算财政拨款支出171.46万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出171.46万元,比上年增加37.26万元,同比增长27.77%,原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)171.46万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出60.74万元,其中:

1、人员经费 57.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 2.92万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.8万元,决算数为0.67万元.完成预算的83.75%,比上年减少1.55万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 0人次。①与预算数比较,等于预算数的原因是。②与上年数比较,等于上年数。   。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出 0万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。   。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。  。

3、公务接待费支出0.67万元,公务接待12批70人次。①与预算数比较,小于预算数0.13万元。②与上年数比较,小于上年数1.55万元的原因是压缩开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年县工商联财政资金预算收入共172.7089万元,其中基本支出47.4789万元,项目支出125.23万元(包括业务经费51.00万元、原工商业者遗孀补助4.23万元、万企帮万村工作经费50.00万元、基层商会协会服务站工作经费20.00万元),实际上全年决算开支171.46万元,其中基本支出60.74万元,项目支出110.72万元,基本。本单位认真贯彻落实省市工商联工作会议精神,紧紧围绕邵阳市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,努力加强和改进新形势下工商联工作,切实加强财务开支预算管理,努力开展相关工作,一是及时传达落实上级的工作部署,按月完成业务工作任务;二是组织指导基层商会协会服务站(县非公经济服务站)开展各项服务工作;三是引导、组织好县内企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动,并对开展好的部分企业给予适当的经费补助,有关信息,录入全国台账管理系统,圆满完成县工商联全年度各项工作任务。

县工商联各项工作完成良好,各项经费支出及时到位,项目实施情况良好,预算管理规范,社会效益、经济效益良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费2.92万元,比上年增加0.92万元,增加原因是预算调整。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

审工商联2018年部门决算公开.doc

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