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2019年度邵东市工商业联合会部门决算

发布时间:2020-10-11 11:36 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                    目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作,对本市有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
    2、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
    为会员提供市场、技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务,帮助会员改善经营管理,促进发展。
    组织会员举办和参加各种展览会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。
    3、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。
    4、承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
    1、内设机构设置
    本单位内设机构包括:股室1个即办公室。
    2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及二级机构工商联基层商会协会服务站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计161.83万元。与2018年相比,减少9.63万元,增下降5.62%,主要是因为预算调整。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计161.83万元,其中:财政拨款收入161.83万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计161.83万元,其中:基本支出94.61万元,占58.46%;项目支出67.22万元,占41.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计161.83万元,与2018年相比,减少9.63万元,下降5.62%,主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出161.83万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少9.63万元,下降5.62%,主要是因为预算调整。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出161.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出155.15万元,占95.87%;商业服务业等支出支出6.68万元,占4.13%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为145.23万元,支出决算数为161.83万元,完成年初预算的111.43%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为68.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为80.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    5、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为66.23万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    6、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为79万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出94.61万元,其中:人员经费86.63万元,占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费7.98万元,占基本支出的8.43%,主要包括工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.32万元,完成预算的10.7%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平。
    公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.32万元,完成预算的10.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少0.35万元,下降52.2%,下降的主要原因是公务接待减少。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.32万元,占100%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.32万元,全年共接待来访团组4个、来宾26人次,主要是市联调研、市联走访邵东籍市工商联常执委等发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年市工商联财政资金预算收入共145.2282万元,其中基本支出66.2282万元,项目支出79.0000万元(包括业务经费40.00万元、原工商业者遗孀补助4.00万元、万企帮万村经费25.00万元、基层商会协会服务站工作经费10.00万元),实际上全年决算支出161.83万元,其中基本支出94.61万元(比预算多28.3818万元原因是奖金部分未做预算),项目支出67.22万元,基本完成预算。
    市工商联严格按内控制度要求开展工作,项目实施情况良好,预算经费管理规范,各项经费支出及时到位,保障相关工作顺利:一是及时传达落实上级的工作部署,按月完成业务工作任务;二是组织指导基层商会协会服务站(市非公经济服务站)开展各项服务工作;三是引导、组织好市内企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动,并对开展好的部分企业给予适当的经费补助,圆满完成市工商联全年度各项工作任务。总之,预算完成良好,社会效益、经济效益良好。

十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出7.98万元,比年初预算数减少12.42万元,降低60.88%。主要原因是:预算调整。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费1.31万元,用于召开各商会会长会议,人数14人、万企帮万村台账评估专项行动部署会议,人数16人、全联调研会议,人数8人、高质量发展政策落实情况座谈会,人数20人、商会党支部主题会议,人数15人等会议;开支培训费1.3万元,用于开展教育电影《李保国》培训,人数3人、创新与发展第六期培训班,人数3人。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告绩效 报告(工商联)  

第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市工商联

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