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工商联部门2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 09:04 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  工商联部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

工商联部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

一)职能职责

1、参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作,对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务,帮助会员改善经营管理,促进发展。组织会员举办和参加各种展览会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

3、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

4、承办委、政府及有关部门其他委托事项。

(二)机构设置

我部门共有内设股室、单位1个:办公室。

)单位基本情况:

本部门编制人数为12 人,其中在职  5人,离退休 4 人。小车编制数0 台,实际 0台。遗属补助人数15人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1邵东市工商联本级

2邵东市工商联基层商会协会服务站(二级机构)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数157.24万元,其中,一般公共预算拨款157.24万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入0  万元收入较去年增加18.55万元,主要是增加社保和住房保障支出。

(二)支出预算,2022年年初预算数157.24元,其中,一般公共服务157.24万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出12.05万元,住房保障支出7.18万元支出较去年增加18.55万元,主要是增加社保和住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 157.24  万元,其中,一般公共服务支出 138.01万元,占87.77 %社会保障和就业支出12.05万元,7.66%住房保障支出7.18万元,4.57%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为75.54万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为  81.7万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务支出37万元,主要用于县工商联事务办公组织会员学习考察、教育培训、基层商会开展活动等方面;“万企帮万村”行动支出15万元,全部用于补贴开展村企对接精准扶贫行动情况较好的企业基层商会协会服务站支出12万元,主要用于商会协会服务站组织开展相关活动、办公日常开支、差旅费等方面;原工商业者遗孀困难生活补助支出2.7万元,全部用于支付给原工商业者遗孀;商会人民调解工作经费5万元,主要用于调解商会会员矛盾、维权服务方面;异地商会联络指导支出10万元,主要用于走访外地邵东商会差旅费、联络费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022邵东市工商联本级邵东市工商联基层商会协会服务站(二级机构)1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.5万元,2021年预算减少 0万元,下降 0 %2022机关运行经费预算2021持平

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为 0.85  万元,其中,公务接待费 0.85万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021减少  0.15  万元,下降15%。主要是公务接待预算减少

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算11.5万元,拟召开换届会议,参会150人,内容为增补会员,培训费6万元,拟开展3培训,人数200人,内容为宣讲经济、法律法规办公费33万元、印刷费5.59万元、差旅费12万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.6万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效情况

2022工商联部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标157.24  万元,其中:基本支出  75.54万元,项目支出81.70万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出   81.70万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:部门预算公开表(工商联)


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