一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

 （一）单位主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律、法规、政策及有关规定，合理制定城乡规划以促进全县城乡经济和社会发展。

（2）拟定全县城乡规划管理规章、实施细则及城乡规划的行政技术规定。

（3）负责县城乡规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议。

（4）负责建设项目选址规划论证工作；参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。

（5）负责承办县域城镇体系规划和县城总体规划（含各行业专业规划）、分区规划、详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划；负责审批建设项目的修建性详细规划；负责组织城乡设计及中心区和主要街道、沿河、沿江风光带的景观规划设计；核发《建设用地规划许可证》。

（6）负责城乡规划区内的建设工程（包括各类市政管线）的规划实施管理工作；负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘；负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

（7）负责对全县城乡规划区内的建设项目工程建设的全过程实行规划监督管理；依法查处城乡规划区内的各类不按《建设工程规划许可证》许可进行建设的违法建设行为；对未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》的违法建设案件，在作出行政处罚前或者责令建设单位或个人补办规划许可证手续前，出具规划行政技术鉴定意见。

（8）负责乡、镇总体规划的审核报批和详细规划的审批；负责乡镇在规划区范围内建设项目的规划审批。核发《乡村建设规划许可证》。

（9）负责管理和指导全县城乡规划设计、勘察测量工作及城乡规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作；负责全县城乡规划地理信息系统的建设、运用和管理；开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。

（10）参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

（11）负责指导、监督、检查乡、镇规划管理业务工作。

（12）承办县委、县人民政府和县城乡规划委员会交办的其它工作。

（二）单位构成情况：

我部门共有内设股室7 个：办公室、行政审批股、技术一股、技术二股、乡镇股、规划编制股、法规股，一个直属机构：执法大队。

（三）部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1497.4万元。比上年增加627.69　万元，同比增长72.17%。主要原因是规划编修增支及发放上年度津补贴而成。

（二）收入决算情况：2017年收入合计1268.09　万元，其中：财政拨款收入1267.59　万元，占比99.96　%；其他收入0.5　万元，占比0.04　%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计1497.4　万元，其中:基本支出788.58　万元，占比52.66　%；项目支出708.82万元，占比47.34%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1338.68万元，比上年增加468.97　万元，同比增长53.92　%。主要原因是规划编修增支和发放上年度津补贴而成。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1338.68万元，占比100%。

2017年度财政拨款支出1338.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出1338.68万元，占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加468.97万元，同比增长53.92　%，原因是是规划编修增支及发放上年度津补贴而成。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出1497.38万元，占比99.98%；其他支出0.02万元，占比0.02%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出629.85万元，其中：

人员经费500.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

日常公用经费129.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.91　万元，决算数为1.91　万元.完成预算的100　%，比上年减少9.09　万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出1.01　万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出1.01　万元，公务车辆保有1　辆）。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数比较，小于上年数6.74万元的原因是公车改革后，车辆减少而致。

公务接待费支出0.9万元，公务接待5批95人次。①与预算数一致。②与上年数比较，小于上年数2.35万元的原因是压缩支出而成。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费129.53万元，比上年增加3.42万元，原因是规划执法力度加大而致支出增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆，单位无价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格