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邵东县国土资源局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:34 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

     1、单位的主要职责:

(1)承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任。

(2)承担优化配置国土资源的责任

(3)负责规范国土资源权属管理

(4)承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

(5)承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

(6)承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

(7)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

(8)负责矿产资源开发利用的监督管理

(9)依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

(10)承担地质环境保护的责任

(11)承担地质灾害预防和治理的责任

(12)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

(13)负责统一监督管理全县测绘工作

(14)管理县级基础地理信息数据,根据授权审核发布本县重要地理信息数据,会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务

2、单位的构成情况:

设开发区分局1个,股室9个(办公室、计财股、用地规划股、地籍管理股、地环股、地产股、法规股、耕保股、人事股),二级机构5个(邵东县土地储备中心、邵东县征拆办、邵东县土地整治局、邵东县国土资源执法监察大队、不动产登记中心),乡镇国土资源(中心)所25个。

3、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为8081.65万元。比上年增加2695.44万元,同比增长50%,主要原因是包含了不动产登记中心整年度支出(2016年9月底成立)以及本年度项目支出增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计7994.31万元,其中:财政拨款收入7987.21万元,占比99.9%;其他收入7.1万元,占比0.1%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计8081.65万元,其中:基本支出2770.07万元,占比34.3%;项目支出5311.57万元,占比65.7%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为7987.21万元,比上年增加2625.26万元,同比增长48.96%。主要原因是包含了不动产登记中心整年度支出(2016年9月底成立)以及本年度项目支出增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7665.54万元,占比96%;政府性基金预算财政拨款收入321.68万元,占比4%。

2017年度财政拨款支出7987.21万元,其中一般公共预算财政拨款支出7665.54万元,占比96%;政府性基金预算财政拨款支出321.68万元,占比4%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加2580万元,同比增长50.73%,原因是包含了不动产登记中心整年度支出(2016年9月底成立)以及本年度项目支出增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)1.67万元,占比0.02%;城乡社区支出(类)1254.88万元,占比16.37%;国土海洋气象支出(类)6408.99万元,占比83.61%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2677.42万元,其中:

人员经费2280.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费397.26万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为36万元,决算数为6.66万元.完成预算的18.5%,比上年减少27.98万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

 

公务用车购置及运行维护费支出0.93万元(公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出0.93万元,公务车辆保有0辆,2016年底公车改革,本单位公车于2017年度正式移交公车平台)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数3.07万元。②与上年数比较,小于上年数21.63万元的原因是2016年底公车改革,本单位公车于2017年度正式移交公车平台。

公务接待费支出5.73万元,公务接待25批258人次。①与预算数比较,小于预算数26.27万元。②与上年数比较,小于上年数6.35万元的原因是严格遵守接待标准,厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为321.68万元,主要用于土地储备项目。比上年增加45.25万元,增加原因是项目支出增加 。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

同时对耕地占补平衡项目开展了重点项目绩效评价,涉及金额2461.53万元,占年初预算的98.5%,其中工程施工费总额为2211.53万元,资金审计、项目监理费等工作经费250万元耕地占补平衡项目为我县实现新增耕地3780.74亩,与到指标交易平台上购买指标比较,可为县财政节约资金3.5亿元以上,该项目带动了项目所在地经济发展,经济效益可观。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费397.26万元,比上年减少378.59万元,原因是厉行节约,同时将不动产登记中心年度运转经费作为一项专项经费纳入了2017年项目预算。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 14.88万元,其中:政府采购货物支出14.88万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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