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邵东市自然资源局(邵东县国土局)2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:00 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任

3、负责规范国土资源权属管理

4、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

5、承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

8、负责矿产资源开发利用的监督管理

9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

10、承担地质环境保护的责任

11、承担地质灾害预防和治理的责任

12、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

13、负责统一监督管理全县测绘工作

14、管理县级基础地理信息数据,根据授权审核发布本县重要地理信息数据,会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务

二、机构设置

1.内设机构

我部门内设股室11个:办公室、计财股、用地规划股、地籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、监察室、法规股、不动产登记股。

2、预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:邵东县国土资源执法监察大队、邵东县征拆办、邵东县土地储备中心、邵东县土地整治局、邵东县不动产登记中心。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为16,418.04万元。比上年增加8336.39万元,同比增长103.15%。主要原因是土地整治等项目收支增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计16,412.33万元,其中:财政拨款收入16,410.6万元,占比99.98%;其他收入1.73万元,占比0.02%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计16,418.04万元,其中:基本支出2,351.13万元,占比14.32%;项目支出14,066.91万元,占比85.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为16,410.59万元,比上年增加8423.38万元,同比增长105.61%。主要原因是土地整治等项目收支增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入14,816.25万元,占比90.28%;政府性基金预算财政拨款收入1,594.35万元,占比9.72%。

本单位本年度财政拨款支出16,410.6万元,其中一般公共预算财政拨款支出14,816.25万元,占比90.28%;政府性基金预算财政拨款支出1,594.35万元,占比9.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出14,816.25万元,比上年增加7,150.71万元,同比增长93.28%,原因是土地整治等项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)4.45万元,占比0.3%;社会保障和就业支出1.83万元,占比0.12%;城乡社区支出1362.92万元,占比9.2%;国土海洋气象等支出13447.04万元,占比90.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出2,351.13万元,其中:

1、人员经费1,723.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费627.96万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为30.00万元,决算数为3.00万元.完成预算的10%,比上年减少3.66万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置同预算同上年,公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出3万元,公务接待22批189人次。①与预算数比较,小于预算数27万元。②与上年数比较,小于上年数3.66万元的原因是厉行节约,严格执行相关规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为1,594.35万元,用于征拆及土地开发支出。比上年增加1,272.67万元,增加的原因是土地开发项目支出增加。

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,

本单位本年度多个专项支出均按照年初预算按月、按季监测主要经济目标运行情况,有预算不超支,专款专用,做好各项与国土资源管理有关的登记发证、国土执法、地质灾害、耕地保护等专项工作,尽力争取单个专项工作不断向绩效目标靠拢,从而更好地实现部门整体支出绩效目标,树立良好国土形象,较好地履行了单位职责。

2018年,我单位对重点绩效评价项目开展了绩效评价。

1、不动产登记中心运转专项经费预算356万,保证了全县登记发证工作的顺利开展;

2、省石膏矿抽水保安经费预算207万,给地下抽水安保工作提供了经费保障,保证了人民的生命财产安全;

3、卫片执法、拆除违法建筑工作经费50万,能够很好地行使单位国土执法职能,管理好国土资源。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费627.96万元,比上年增加230.70万元,原因是差旅费等支出增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额119.57万元,其中:政府采购货物支出119.57万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县国土局.XLS

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