一、部门基本概况

(一）职能职责

根据农村经济工作的方针、政策，拟定供销社改革、发展和全县基层供销社建设的规划，并组织实施，指导理顺基层社的组织体制，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，组织兴办农产品商品基地，专业合作社，指导本系统对农科技知识普及，推动行业技术进步，组织科技成果推广，技术引进工作，研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全县供销社的工作任务是坚持为农服务，大力加强"两社一会"建设，积极参与农业产业化经营，为邵东县建设现代农业，增加农民收入，发展农村经济做出新贡献。

（二）机构设置

1.  内设机构

我单位共有内设股室7个：办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

2.         人员编制情况

    我单位本级实有总人数54人，其中在职12人，离退休42人；供销学校差额人员7人；黄花科研所差额人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县供销合作联社本级

2、邵东县黄花科研所

3.邵东县供销学校

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数246.5545万元，其中，一般公共预算拨款246.5545万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.5578万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数246.5545万元，其中，一般公共服务246.5545万元，公共安全0元，教育0元，科学技术0万元。支出较去年增加 75.5578万元，主要是基本支出比上年减少61.4422万元，项目支出比上年增加137万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入246.5545万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为109.5545万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为137万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡村服务平台建设经费支出82万元，主要用于办公设备的购置、专用设备的购置、基础设施建设、信息网络及软件购置的更新等方面；供销综合改革专项工作经费支出10万元，主要用于办公、打印、差旅、会议等方面；邵东县黄花科研所和邵东县供销学校的差额补助45万元，主要是人员工资及福利，其中邵东县黄花科研所10万元，邵东县供销学校35万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年邵东县供销社本级、邵东县供销学校、邵东县黄花科研所 3 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款246.5545万元，比2017年预算增加75.5578万元，上升 44.19 %。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 3.2万元，其中，公务接待费 3.2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.8 万元，主要是供销社综合改革增加公务接待费0.8万元。

（三）政府采购情况

2018年供销合作联社政府采购预算总额 82 万元，其中：政府采购货物预算 53.88万元；政府采购服务预算28.12万元。

（四）国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋  800  平方米，车辆 0 台，单位价值50以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县供销合作联社2018年部门预算公开表格