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邵东县供销合作联社 2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:15 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

负责全县供销工作;设有5个股室;纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为201.6万元。比上年减少145.41万元,同比下降41.9%。主要原因是供销学校和黄花科研所两个二级机构已于2017年分离出去。

(二)收入决算情况:2017年收入合计201.6万元,其中:财政拨款收入 201.6万元,占比100 %。

(三)支出决算情况:2017年支出合计201.6万元,其中:基本支出201.6 万元,占比100%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为201.6 万元,比上年减少145.41万元,同比下降41.9%。主要原因是供销学校和黄花科研所两个二级机构已于2017年分离出去。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入201.6万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出201.6万元,其中一般公共预算财政拨款支出201.6 万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少159.4万元,同比下降44%,原因是供销学校和黄花科研所两个二级机构已于2017年分离出去。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)199.6万元,占比99%;社会保障和就业支出(类)2万元,占比1%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出201.6万元,其中:

人员经费155.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费;

日常公用经费46.03万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元,决算数为0.59万元.完成预算的29.5%,比上年减少0.74万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元。)①与预算数一致。②与上年数一致。

公务接待费支出0.59万元,公务接待14批95人次。①比预算数少1.41万元;②比上年减少0.74万元,减少的原因是节约开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费46.03万元,比上年减少10.56万元,减少原因是取消了公务用车。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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