目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）负责研究和制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）组织协调全县农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备，适时调控市场。

（三）维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻县委、县府有关农村经济工作的方针政策，参与兴办各种农村专业合作社，组织农村专业合作社之间的联合与合作，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值。

（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、计划统计财务股、合作指导股、监督审计股、安全保卫股、人事教育股。编制人数14人，实有人数12人。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为554.21万元。比上年增加352.61万元，同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万，全省综合改革示范县建设247万，危房拆迁费20万。

二、收入决算情况：

本年度收入合计554.21万元，其中：财政拨款收入554.21万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计554.21万元，其中:基本支出227.71万元，占比41.09%；项目支出326.5万元，占比58.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为554.21万元，比上年增加352.61万元，同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万，全省综合改革示范县建设247万，危房拆迁费20万。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入554.21万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出554.21万元，其中一般公共预算财政拨款支出554.21万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出554.21万元，比上年增加352.61万元，同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万，全省综合改革示范县建设247万，危房拆迁费20万。2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出（类）31.72万元，占比5.72%；商业服务支出（类）522.48万元，占比94.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出227.7万元，其中：

1、人员经费165.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费62.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.65万元，决算数为0.59万元.完成预算的90.7%，比上年减少0.06万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元（公务用车购置费支出0　万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出0　万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0.59万元，公务接待　6批63人次。①与预算数比较减少0.06万元。②，比上年减少0.06万元，减少的原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，县社建立起惠农服务公司，乡镇基层社建立惠农服务中心，村级（社区）建立惠农综合服务社。全县系统构建起布局合理、功能完善、运转高效的现代流通服务网络体系，形成县、乡、村三级服务网络，覆盖全县所有乡镇和60%以上的行政村。实现了供销合作社综合服务建设主体多元、功能完备、便民实用的惠农综合服务社。把惠农综合服务社打造成“新网工程”、农业社会化服务和农村电子商务的网络终端。建立了再生资源公司，规范了内部管理，制定了惠农综合服务社建设标准，建立了健全组织和管理制度，提高了经营管理水平，逐步实现了统一标识、统一服务规范，扎实推进惠农综合服务社星级社建设。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费62.38万元，比上年增加16.35万元，增加原因是公厕改建19.2万元，排水管道改建及场坪、围墙修建11.02万元。

2、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备及无单位价值200万元以上的大型设备。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县供销合作联社.XLS