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邵东县供销合作联社 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:01 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)负责研究和制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)组织协调全县农业生产资料的供应和各项为农服务工作,按照政府授权承担全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备,适时调控市场。

(三)维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。

(四)协调同有关部门的关系,指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

(五)宣传贯彻县委、县府有关农村经济工作的方针政策,参与兴办各种农村专业合作社,组织农村专业合作社之间的联合与合作,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。

(六)行使本级社有资产的所有权代表和管理职能,负责监督社有资产保值增值。

(七)代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(八)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、计划统计财务股、合作指导股、监督审计股、安全保卫股、人事教育股。编制人数14人,实有人数12人。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为554.21万元。比上年增加352.61万元,同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万,全省综合改革示范县建设247万,危房拆迁费20万。

二、收入决算情况:

本年度收入合计554.21万元,其中:财政拨款收入554.21万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计554.21万元,其中:基本支出227.71万元,占比41.09%;项目支出326.5万元,占比58.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为554.21万元,比上年增加352.61万元,同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万,全省综合改革示范县建设247万,危房拆迁费20万。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入554.21万元,占比100%。

本单位本年度财政拨款支出554.21万元,其中一般公共预算财政拨款支出554.21万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出554.21万元,比上年增加352.61万元,同比增长274.9%。主要原因是综合改革三级架构建设经费79.5万,全省综合改革示范县建设247万,危房拆迁费20万。2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)31.72万元,占比5.72%;商业服务支出(类)522.48万元,占比94.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出227.7万元,其中:

1、人员经费165.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费62.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.65万元,决算数为0.59万元.完成预算的90.7%,比上年减少0.06万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0 个0 人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元(公务用车购置费支出0 万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出0 万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0.59万元,公务接待 6批63人次。①与预算数比较减少0.06万元。②,比上年减少0.06万元,减少的原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年,县社建立起惠农服务公司,乡镇基层社建立惠农服务中心,村级(社区)建立惠农综合服务社。全县系统构建起布局合理、功能完善、运转高效的现代流通服务网络体系,形成县、乡、村三级服务网络,覆盖全县所有乡镇和60%以上的行政村。实现了供销合作社综合服务建设主体多元、功能完备、便民实用的惠农综合服务社。把惠农综合服务社打造成“新网工程”、农业社会化服务和农村电子商务的网络终端。建立了再生资源公司,规范了内部管理,制定了惠农综合服务社建设标准,建立了健全组织和管理制度,提高了经营管理水平,逐步实现了统一标识、统一服务规范,扎实推进惠农综合服务社星级社建设。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费62.38万元,比上年增加16.35万元,增加原因是公厕改建19.2万元,排水管道改建及场坪、围墙修建11.02万元。

2、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的通用设备及无单位价值200万元以上的大型设备。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县供销合作联社.XLS

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