目录

第一部分   邵东市供销合作联社2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市供销合作联社2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据农村经济工作的方针、政策，拟定供销社改革、发展和全市基层供销社建设的规划，并组织实施，指导理顺基层社的组织体制，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，组织兴办农产品商品基地，专业合作社，指导本系统对农科技知识普及，推动行业技术进步，组织科技成果推广，技术引进工作，研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全市供销社的工作任务是坚持为农服务，大力加强"两社一会"建设，积极参与农业产业化经营，为邵东市建设现代农业，增加农民收入，发展农村经济做出新贡献。

（二）机构设置

我单位共有内设股室7个：办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 14人，其中在职14人，离退休41人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数4 人，房屋面积602平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市供销合作联社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数173.95万元，其中，一般公共预算拨款173.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款万0元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.35万元，主要原因是人员比去年增加了1人。

（二）支出预算，2022年年初预算数173.95万元，其中，社会保障和就业支出21.06万元，卫生健康支出5.64万元，商业服务业等支出131.65万元，住房保障支出15.6万元 ，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加8.35万元，主要原因是人员比去年增加了1人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算173.95万元，其中，社会保障和就业支出21.06万元，占 12.11%；卫生健康支出5.64万元，占3.24%；商业服务业等支出131.65万元，占75.68 %；住房保障支出15.6万元 ，占8.97 %，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占 0% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为173.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，本年度无此项支出。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.2万元，比2021年预算增加1.3万元，上升7.69%，主要原因是人员比去年增加了1人。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.75万元，其中，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门无召开会议计划，会议费0万元；无开展培训计划，培训费0万元，拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费2.5万元，印刷费1万元，水费0.6万元，电费1.2万元，邮电费0.15万，差旅费3.5万元，维修费0.5万元，公务接待费0.75万。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车辆0辆，其中，机要通信用车辆0辆，应急保障用车辆0辆，执法执勤用车辆0辆，特种专业技术用车辆0辆，其他按照规定配备的公务用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市供销合作联社预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标173.95万元，其中：基本支出173.95万元，项目支出0万元，全部纳入绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市供销合作联社本级2022年部门预算公开表(邵东)