一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责

1、贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

4、负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

5、负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

 （二）内设机构

  1、内设机构

我单位共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

  2、人员及车辆编制情况

  我部门实有人数7人，其中在职6人，离退休1人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

（三）部门预算单位构成

部门预算单位包括本机关单位，无二级预算单位

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入6086847元，同比增长55.22%。总支出6086847元，同比增长55.22%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入6086847元，其中财政拨款收入6086847元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出6086847元，其中基本支出2008292元，占比32.99%；项目支出4078555元，占比67.01%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入6086847元，同比增长55.22%，其中一般公共预算财政拨款收入6086847元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出6086847元，同比增长55.22%，其中一般公共预算财政拨款支出6086847元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　6086847元，同比增长58%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出68500元，占比1.13%；科学技术支出40000元，占比0.66%；社会保障和就业支出68436元，占比1.12%；医疗卫生与计划生育支出5000元，占比0.08%；节能环保支出45000元，占比0.74%；农林水支出5820711元，占比95.63%；交通运输支出19200元，占比0.31%；资源勘探信息等支出20000元，占比0.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出2008292元，占比32.99%；项目支出4078555元，占比67.01%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2008292元，同比增长112.62%。其中人员经费1658236元，占比82.57%；日常公用经费350056元，占比17.43%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费350056元，比上年减少152041元，原因是预算调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为51000元，同比减少28943元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出11000元，同比减少20280元，原因是压缩开支；公务用车运行维护费支出40000元（其中油料费20900元、修理费14022元、过桥过路费1260元、其它3818元），同比减少8663元，原因是压缩开支。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：皇帝岭林场2016年部门决算公开表格