一、部门基本概况

1、职能职责

①贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

②依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

③负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

④负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

⑤负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

⑥完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

  1.内设机构

  我部门共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

  2.人员及车辆编制情况

  我部门实有人数8人，其中在职8人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

部门预算包括本机关，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数368.7395万元，其中，一般公共预算拨款368.7395万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加80.9468万元，主要是人员增加了，项目支出增加了贫困林场补助和信访维稳经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数368.7395万元，其中，农林水支出368.7395万元。支出较去年增加80.9468万元，主要是人员增加了，项目支出增加了贫困林场补助和信访维稳经费。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入368.7395万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为73.5395万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为295.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：贫困林场补助支出50万元，主要用于林场运转及基本建设等方面；村民定销粮补助支出75万元，主要用于粮食补助方面；国有农林场税费改革专项补助支出17.2万元，主要用于单位运转开支；信访维稳经费支出5万元，主要用于单位信访维稳开支；国有林场补助支出143万元，主要用于职工工资福利方面；社会事务代办支出5万元，主要用于单位运转开支。

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款265000元，比2017年预算增加了135000元，增长103%，主要原因是人员增加了。

 2、“三公”经费预算

 2018年“三公”经费预算数为4.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

 3、政府采购情况

2018年林场采购预算总额3.9万元，其中，政府采购货物预算3.9万元。

      4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 790平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备 0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：皇帝岭林场2018年部门预算公开表格