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邵东县皇帝岭国有林场2018年度部门决算

发布时间:2019-10-16 16:17 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

①贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

②依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规,建设、保护国有林地、林木、湿地资源,受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

③负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

④负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

⑤负责林场社会事务管理工作,搞好林区社会稳定工作。

⑥完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:共有内设办公室3个:党务办、社会事务办、后勤综合办。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

2018年收、支总计均为708.08万元。比上年减少189.04万元,同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况:

2018年收入合计708.08万元,其中:财政拨款收入708.08万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

2018年支出合计708.08万元,其中:基本支出461.22万元,占比65%;项目支出246.86万元,占比35%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

2018年度财政拨款收、支总计均为708.08万元,比上年减少189.04万元,同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

2018年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入708.08万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2018年度财政拨款支出708.08万元,其中一般公共预算财政拨款支出708.08万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、2018年度一般公共预算财政拨款支出708.08万元,比上年减少189.04万元,同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出6.87万元,占比0.97%;科学技术支出2.5万元,占比0.35%;文化体育与传媒支出0.68万元,占比0.1%;社会保障和就业支出10.76万元,占比1.52%;医疗卫生与计划生育支出0.43万元,占比0.06%;节能环保支出19.07万元,占比2.69%;农林水支出614万元,占比86.71%;交通运输支出10.47万元,占比1.48%;资源勘探信息等支出13.3万元,占比1.88%;国土海洋气象等支出30万元,占比4.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.22万元,其中:

1、人员经费377.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、助学金。

2、日常公用经费83.39万元,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4.9万元,决算数为4.56万元,完成预算的93%,比上年减少0.06万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.92万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.92万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置:本年度单位没有公务用车购置。同预算同上年。

公务用车运行维护:①与预算数比较,小于预算数0.08万元;②与上年数比较,小于上年数0.2万元,小于原因是公车维修开支减少。

3、公务接待费支出0.64万元,公务接待32批320人次。①与预算数比较,小于预算数0.26万元;②与上年数比较,小于上年数0.26万元,公务接待减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位2018年度预算国有林场补助143万元,用于单位职工工资和日常运转开支,保证了单位正常运转和职工工资的发放;贫困林场补助50万元弥补单位运转资金不足的缺口。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费83.39万元,与上年数比较,大于上年数3.46万元,大于原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

2、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县皇帝岭国有林场.XLS

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