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黑田铺镇2018年部门预算说明

发布时间:2018-05-24 11:46 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

  (一)主要职能

   1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;

   2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;

   3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;

   4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理;

   5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

   (二)机构设置 

      我部门共有内设股室、单位8个:黑田铺镇人民政府、黑田铺镇财政所、黑田铺镇农业综合服务站、黑田铺镇文体卫站、黑田铺镇人口和计划生育服务站、黑田铺镇安监环保规划建设服务站、黑田铺镇林业站、黑田铺镇就业和社会保障服务站。

     二、部门预算单位构成

    本部门无二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

   (一)收入预算:2018年年初预算数850.34元,其中:公共财政拨款850.34元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加130.09万元,本部门无政府性基金预算。

   (二)支出预算:2018年预算支出850.34元,其中:一般公共服务支出595.1万元、文化体育与传媒支出12.22万元、社会保障和就业支出28.74万元、医疗卫生与计划生育支出55.71万元、农林水支出131.49万元、资源勘探信息等支出27.07万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

   2018年一般公共预算拨款收入850.34元,具体安排情况如下:

   (一)基本支出:2018年年初预算数为649.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   (二)项目支出: 2018年年初预算数为201元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工资福利支出77万元,商品和服务支出124万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费:2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款285.7元,比2016年预算增加59.9万元,上升26.53%。

    2、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数为180800元,其中,公务接待费100800元,公务用车购置及运行费80000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费80000元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

    3、政府采购情况:2018年黑田铺政府各单位政府采购预算总额21万元,其中,家用电器预算12.55万元;办公家具预算8.45万。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4553.2平方米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:黑田铺镇2018年部门预算公开表格

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