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黑田铺镇人民政府2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:29 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位的主要职责:编制和执行国家预算;领导和管理经济、城乡建设;领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;各部门从事安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

2、单位机构设置及部门预算单位构成情况:本单位2017年末实有在职职工80人,退休职工29人,共8个部门。其中,公务员编(含财政、行政两个部门)在职职工41人,事业编在职职工39人(含安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部)。

     二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为5485.82万元,上年数3189.08万元,比上年增加2296.74万元,同比增长72.02%。主要原因是建设项目增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计5485.82万元,其中:财政拨款收入4723.33万元,占比86.1%;其他收入762.49万元,占比13.9%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计5485.82万元,其中:基本支出1015.51万元,占比18.51%;项目支出4470.31万元,占比81.49%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4723.33万元,上年数3189.08万元,比上年增加1534.25万元,同比增长48.11%。主要原因是建设项目增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4685.33万元,占比99.2%;政府性基金预算财政拨款收入38万元,占比0.8%。

2017年度财政拨款支出4723.33万元,其中一般公共预算财政拨款支出4685.33万元,占比99.2%;政府性基金预算财政拨款支出38万元,占比0.8%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出4685.33万元,上年数3138.08万元,比上年增加1547.25万元,同比增长49.31%,原因是建设项目增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算4685.33万元结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(201类)1877.29万元,占比40.07%;科学技术支出(206类)2万元,占比0.04%;文化体育与传媒支出(207类)19.05万元,占比0.41%;社会保障和就业支出(208类)297.06万元,占比6.34%;医疗卫生与计划生育支出(210类)54.21万元,占比1.16%;节能环保支出(211类)644.1万元,占比13.75%;城乡社区支出(212类)43.22万元,占比0.92%;农林水支出(213类)1480.92万元,占比31.61%;交通运输支出(214类)99.6万元,占比2.13%;资源勘探信息等支出(215类)102.92万元,占比2.2%;国土海洋气象等支出(220类)5万元,占比0.11%;住房保障支出(221类)59.96万元,占比1.26%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.57万元,其中:

人员经费  765.73万元,主要包括基本工资289.29万元、津贴补贴253.68万元、奖金77.87万元、其他社会保障缴费1.51万元、伙食补助费23.67万元、绩效工资21.09万元、其他工资福利支出93.83万元、生活补助4.04万元、救济费0.63万元,医疗费0.12万元;

日常公用经费 235.84万元,主要包括办公费13.69万元、印刷费21.74万元、手续费5万元、水费1.05万元、电费6.8万元、邮电费4.7万元、差旅费6.77万元、维修(护)费16.34万元、租赁费4.06万元、会议费7.84万元、培训费0.47万元、公务接待费4.14万元、专用材料费8.62万元、被装购置费1.08万元,劳务费5.56万元、工会经费9.77万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费用22.9万元、其他商品和服务支出52.39万元、办公设备购置35.64万元、专用设备购置3.06万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为18.08万元,决算数为8.36万元.完成预算的46.24%,上年数20.99万元,比上年减少12.63万元。

因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出4.22万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.22万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车运行维护①与预算数5万元比较,小于预算数0.78万元。②与上年数7.92万元比较,小于3.7万元,原因是车子油费修理费减少。

公务接待费支出4.14万元,公务接待207批2760人次。①与预算数13.08万元比较,小于预算数8.94万元。②与上年数13.07万元比较,小于上年数8.93万元,小于的原因是厉行节约,提倡食堂接待。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为38万元,用于城乡社区支出(212类)28万元,其他支出(229类)10万元。上年政府基金收支为5244.44万元,比上年减少5206.44万元,减少原因是上年农村基础设施投入大及用于彩票社会福利公益金支出多。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费235.84万元,上年数311.51万元,比上年减少75.67万元,减少原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额96万元,其中:政府采购货物支出59万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台。

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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