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邵东市黑田铺镇人民政府2018年度部门决算说明

发布时间:2019-10-15 16:53 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制和执行国家预算;领导和管理经济、城乡建设;领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置

本单位2018年末实有在职职工76人,退休职工27人,共8个部门。其中,公务员编(含财政、行政两个部门)在职职工37人,事业编在职职工39人(含安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部门)。

三、决算单位构成:本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

2018年收、支总计均为4051.65万元,上年数5485.82万元,比上年减少1434.17万元,同比减少26.14%。主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计4051.65万元,其中:财政拨款收入4051.65万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计4051.65万元,其中:基本支出1296万元,占比31.99%;项目支出2755.65万元,占比68.01%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为4051.65万元,上年数4723.33万元,比上年减少671.68万元,同比下降14.22%。主要原因是建设项目减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3994.65 万元,占比 98.59%;政府性基金预算财政拨款收入57万元,占比1.41%。

本单位本年度财政拨款支出4051.65万元,其中一般公共预算财政拨款支出3994.65万元,占比 98.59%;政府性基金预算财政拨款支出 57万元,占比1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 3994.65 万元,上年数4685.33万元,比上年减少690.68万元,同比下降14.74%,原因是建设项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算3994.65万元结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(201类)1080.48万元,占比27.05%;公共安全支出(204类)10.4万元,占比 0.26 %;科学技术支出(206类)7.3万元,占比 0.18 %;文化体育与传媒支出(207类)15.5万元,占比0.39 %;社会保障和就业支出(208类)409.26万元,占比10.25 %;医疗卫生与计划生育支出(210类)112.77万元,占比2.82 %;节能环保支出(211类)340.80万元,占比8.53 %;城乡社区支出(212类)57.08万元,占比1.43 %;农林水支出(213类)1785.09万元,占比44.69 %;交通运输支出(214类)54.35万元,占比1.36 %;资源勘探信息等支出(215类)49.54万元,占比1.24%;国土海洋气象等支出(220类)5.7万元,占比0.14 %;住房保障支出(221类)66.37万元,占比1.66 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1296万元,其中:

1、人员经费  748.27万元,主要包括基本工资288.88万元、津贴补贴161.81万元、奖金170.32万元、伙食补助费17.57万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出64.95万元、生活补助25万元、救济费10万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元。

2、日常公用经费  547.73万元,主要包括办公费47.21万元、印刷费45.16万元、手续费10.05万元、水费2.6万元、电费16.32万元、邮电费5.89万元、差旅费23.31万元、维修(护)费21.28万元、租赁费5.76万元、会议费15.9万元、培训费2.91万元、公务接待费1.87万元、专用材料费15.64万元、专用燃料费8.3万元、劳务费51.94万元、委托业务费31.04万元、工会经费21万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费用21.26万元、其他商品和服务支出149.9万元、办公设备购置45.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为15.08万元,决算数为6.81万元.完成预算的45.16%,上年数8.36万元,比上年减少1.55万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.94万元。(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.94万元,公务车辆保有1辆。)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护4.94万元①与预算数5万元比较,小于预算数0.06万元,②与上年数4.22万元比较,大于上年数0.72万元,原因是车子修理费增加。

3、公务接待费支出1.87万元,公务接待20批85人次。①与预算数10.08万元比较,小于预算数8.21万元。②与上年数4.14万元比较,小于2.27万元,原因是厉行节约,提倡食堂工作餐接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为57万元,用于城乡社区支出(212类)28万元,其他支出(229类)29万元。上年政府基金收支为38万元,比上年增加19万元,增加原因是用于彩票社会福利的公益金支出增多。

九、预算绩效情况说明

2018年本单位项目资金实行专款专用,先预算后决算,公开公示,接受群众监督的原则。具体设有项目资金专管员,根据项目资金的性质与内容,组建监管小组进行现场查看、监管,及时跟进项目建设,按期拨付资金,确保项目按预算如期如质完成。2018年主要项目资金集中在水利与道路建设方面,由于这些资金得到了很好的利用,大大地改善了我镇的农业生产条件和生活环境,人民群众的满意度极高,得到了一致好评。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费157.18万元,上年数144.75万元,比上年增加12.43万元,增加原因是用于环境卫生方面的劳务费开支增多。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额60.12万元,其中:政府采购货物支出60.12万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇人民政府.XLS

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