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黑田铺镇2020 年度部门预算

发布时间:2020-01-16 16:09 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  黑田铺镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             



















黑田铺镇2020年部门预算说明

   一、部门基本概况
   1、职能职责
   负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事物等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
   2、机构设置
    共内设机构七个:黑田铺镇政府机关、黑田铺镇财政所、黑田铺镇政务(便民)服务中心、黑田铺镇农业综合服务中心、黑田铺镇社会事务综合服务中心、黑田铺镇综合行政执法大队、黑田铺镇退役军人事务站。共有人数81人,其中行政在职人员37人,其他全额事业人员44人。
   二、部门预算单位构成
   黑田铺镇政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有黑田铺镇本级。
   三、部门收支总体情况
    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
   (一)收入预算,2020年年初预算数931.22万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年增加66.33万元,主要是一般公共预算拨款增加。
   (二)支出预算,2020年年初预算数931.22万元,其中,一般公共服务688.96万元,社会保障和就业107.99万元,农业林业水利134.27万元。支出较去年增加66.33 万元,主要是社会保障和就业的支出。
    四、一般公共预算拨款收支预算
    2020年一般公共预算拨款收入931.22万元,支出具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2020年年初预算数为701.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    (二)项目支出:2020年年初预算数为229.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工资福利支出110.3万元,主要用于一般行政管理事务等方面;商品和服务支出109万元,主要用于一般行政管理事务、信访事务、专项业务等方面;对个人和家庭的补助支出10万元,主要用于信访事务。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款931.22万元,比2019年预算增加66.33万元,上升7.67%。
    2、“三公”经费预算
    2020年“三公”经费预算数为18.4万元,其中,公务接待费10.4万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.6万元,下降12.38%。主要是公务接待费较去年减少了2.6万元。
    3、政府采购情况
    2020年黑田铺镇各单位政府采购预算总额14.38万元,其中,政府采购货物预算14.38万元。
    4、国有资产占有使用情况
    本单位共有房屋4553.2平方米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。
    5、政府性基金预算
    2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    6、预算绩效情况
    2020年黑田铺镇部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款701.92万元;部门项目支出绩效目标申报2个,涉及一般公共预算当年拨款189.3万元。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:黑田铺镇2020预算公开表

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