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2019年度邵东市黑田铺镇人民政府部门决算

发布时间:2020-10-11 14:12 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
                                                                                                                                                       一、部门职责 
                                                                                                                                                       二、机构设置 
第二部分 2019年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算收入支出决算情况
                                                                                                                                                       九、预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总表
                                                                                                                                                       二、收入决算表
                                                                                                                                                       三、支出决算表
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
   负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事物等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:黑田铺镇人民政府、黑田铺镇财政所、黑田铺镇综合行政执法大队、黑田铺镇农业综合服务中心、黑田铺镇政务(便民)服务中心、黑田铺镇社会事务综合服务中心、黑田铺镇退役军人服务站。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       2019 年度收、支总计2822.8万元。与2018年相比,减少1228.85万元,下降30.33%,主要是因为一般财政拨款收入的减少。
二、收入决算情况说明 
                                                                                                                                                       本年收入合计2822.8万元,其中:财政拨款收入2822.8万元,占100%。
三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       本年支出合计2822.8万元,其中:基本支出1178.06万元,占41.73%;项目支出1644.74万元,占58.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计2822.8万元。与2018年相比,减少1228.85万元,下降30.33%,主要是因为项目支出的减少造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       (一)财政拨款支出决算总体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2822.8万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少1228.85万元,下降30.33%,主要是因为为项目支出的减少造成的。政府公租房项目已完工且大部分已结算,项目支出大幅降低。
                                                     (二)财政拨款支出决算结构情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2822.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1053.74万元,占37.33%;公共安全(类)支出12.5万元,占0.44%;科学技术(类)支出3万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒(类)支出6.4万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出214.5万元,占7.6%;卫生健康(类)支出85.95万元,占3.04%;节能环保(类)支出140.45万元,占4.98%;城乡社区(类)支出49.6万元,占1.76%;农林水(类)支出1000.6万元,占35.45%;交通运输(类)支出114.57万元,占4.06%;资源勘探信息等(类)支出10万元,占0.35%;商业服务业等(类)支出70万元,占2.48%;自然资源海洋气象等(类)支出6万元,占0.21%;住房保障(类)支出6.39万元,占0.23%;灾害防治及应急管理(类)支出49.1万元,占1.74%。
                                                                                                                                                       (三)财政拨款支出决算具体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出年初预算数为864.89万元,支出决算数为2822.8万元,完成年初预算的326.38%,其中:
                                                                                                                                                       1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为195.75万元,支出决算为798.27万元,完成年初预算的407.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为327.81万元,支出决算为177.64万元,完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年行政运行费用的增加。
                                                                                                                                                       5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为25.83万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的9.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年其他财政事务支出增加。
                                                                                                                                                       7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.69万元,支出决算为14万元,完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未进行此项开支。
                                                                                                                                                       11、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为8万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未进行此项开支。
                                                                                                                                                       12、共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       13、共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       14、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为12.54万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的51.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是:文化项目支出的减少。
                                                                                                                                                       16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23.89万元,支出决算为4.83万元,完成年初预算的20.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年人力资源和社会保障管理事务项目支出减少。
                                                                                                                                                       17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.52万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的472.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       26、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       27、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45.16万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的67.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年当年计划生育其他事务支出款项增加,导致一般行政管理支出项目减少。
                                                                                                                                                       28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       30、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       31、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       32、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       33、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       34、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       36、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       37、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为108.56万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的4.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年农业款项的其他项目支出减少。
                                                                                                                                                       38、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       39、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       40、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       41、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为27.54万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未进行此项开支。
                                                                                                                                                       42、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       43、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       44、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       45、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       46、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       48、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为760.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       49、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       50、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       51、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       52、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       53、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       54、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       55、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       56、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       57、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       58、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)安全监督(项)。年初预算为27.59万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年未进行此项开支。
                                                                                                                                                       59、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款基本支出2822.8万元,其中:人员经费892.07万元,占基本支出的31.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费286万元,占基本支出的10.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       “三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为6万元,完成预算的28.57%,其中:
                                                                                                                                                       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是未进行此项预算,与上年相比持平。
                                                                                                                                                       公务接待费支出预算为13万元,支出决算为1.68万元,完成预算的12.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流,与上年相比减少0.19万元,下降10.16%,下降的主要原因是公务接待次数的减少。
                                                                                                                                                       公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4.32万元,完成预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流,与上年相比减少0.62万元,下降12.56%,下降的主要原因是公务用车运行维护费的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                                                                                                                                                       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.68万元,占28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.32万元,占72%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
                                                                                                                                                       2、公务接待费支出决算为1.68万元,全年共接待来访团组13个,主要是大东路征地项目招待费、三八旗袍秀生活费、篮球比赛生活费、拆除违章建筑集中行动生活费、国土测绘队生活费及信访维稳期间发生的接待支出。
                                                                                                                                                       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.32万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.32万元,主要是公务用车维修维护费、公务用车加油与过路费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    总体来讲,我单位2019年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按照相关制度要求进行,全年收支平衡专。项资金做到专款专用,有政府采购项目的,严格按照《政府采购法》实施,并加强固定资产的管理。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,得到了政府部门和社会公众的认可。
十、其他重要事项情况说明
                                                                                                                                                       (一)机关(事业)运行经费支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出286万元,比年初预算数减少163.27万元,降低36.34%。主要原因是:其他项目经费的增多。
                                                                                                                                                       (二) 一般性支出情况
                                                                                                                                                       2019年本部门开支会议费2.71万元,用于召开计生工作现场会议,人数25人,内容为对今年计生工作的安排;用于中国梦邵东情大型中秋音乐诗会协办会议,人数50人,内容为对中秋音乐诗会的安排、流程、节目确定等安排。开支培训费3.04万元,用于开展县党校进修班培训,人数1人,内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想。用于开展计生工作培训,人数1人,内容为对今年计生工作的安排。用于开展到省定贫困村进行党员培训,人数36人,内容为对省定贫困村的党员进行党性教育,学习习近平新时代中国特色社会主义思想。用于新进公务员入职培训,人数3人,内容为新进公务员入职培训、学习廉洁奉公、为人民服务。
                                                                                                                                                       (三)政府采购支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019年度政府采购支出总额6.99万元,其中:政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
                                                                                                                                                       (四)国有资产占用情况
                                                                                                                                                       截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告黑田铺镇2019年度部门整体支出绩效评估报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                       2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表黑田铺镇人民政府2019年部门决算公开表


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