一、单位职责、机构设置及部门预算

1、单位职责：负责县治机关办公大院的安全保卫、物业维修、环境卫生、绿化等工作。

2、机构设置：设办公室、安全保卫股、物业管理股、环卫绿化股四个股室。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入4,989,300.30　元，同比增长-0.17　%。总支出4,989,300.30　元，同比增长-0.17　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　4,989,300.30元，其中财政拨款收入4,989,300.30　元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　4,989,300.30元，其中基本支出1,508,562.00　元，占比30.24　%；项目支出3,480,738.30　元，占比　69.76%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入4,989,300.30元，同比增长-0.17　%，其中一般公共预算财政拨款收入4,989,300.30　元，占比100　%；财政拨款总支出4,989,300.30　元，同比增长-0.17　%，其中一般公共预算财政拨款支出　4,989,300.30元，占比100%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　4,989,300.30元，同比增长-0.17　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出4,989,300.30　元，占比100　%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　1,508,562.00元，占比30.24　%；项目支出　3,480,738.30元，占比69.76　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1,508,562.00　元，同比增长　4.07%。其中人员经费1,126,048元，占比74.64%；日常公用经费　382,514.00元，占比25.36　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费382,514.00元，比上年增加354,218.08元，原因是上年机关运行经费列入在项目经费中支出。　

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 65000元，决算数为 50793.77元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 45000元，决算数为 44404.77元（公务用车运行费预算数为 45000元，决算数为 44404.77元，公务车辆保有 1辆），公务接待费预算数为 20000元，决算数为 6389元，公务接待 11批 79人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为50,793.77元，同比减少13,275.23元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出6,389.00元，同比减少4,016.00元，原因是招待人次减少；公务用车运行维护费支出44,404.77元（其中油料费15000元、修理费9915元、过桥过路费 0元、其它19489.77元），同比减少9,259.23元，原因是修理、油料费减少9,259.23元。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

政府性基金财政拨款收入支出决算表无发生额，财政采购表无发生额

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：机关事务局2016年度部门决算公开表格