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邵东市机关服务中心 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 15:06 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化等工作,为市直机关各单位提供舒适、温馨的工作环境。

2、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作,为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、安全保卫股、环卫绿化股、物业维修股、公务用车服务管理平台。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为1116.29 万元。比上年增加139.82 万元,同比增长14.32%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计1116.29 万元,其中:财政拨款收入1116.29 万元,占比100 %;上级补助收入0 万元,占比0 %;其他收入 0万元,占比0 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计1116.29 万元,其中:基本支出335.30 万元,占比 30.04%;项目支出780.99 万元,占比69.96 %;经营支出 0万元,占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为1116.29 万元,比上年增加139.82 万元,同比增长14.32 %。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1116.29 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出1116.29 万元,其中一般公共预算财政拨款支出1116.29 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1116.29  万元,比上年增加139.82万元,同比增长14.32 %,原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1116.29 万元,占比 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出335.30 万元,其中:

1、人员经费171.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费163.68万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为246.5 万元,决算数为189.46 万元.完成预算的76.86 %,比上年增加23.82 万元。

因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费  支出189.46万元(公务用车购置费支出 35.56万元,公务用车购置2台。公务用车运行维护费支出153.9 万元,公务车辆保有 56辆)。

公务用车购置①与预算数比较,小于预算数0.44万元。②与上年数比较,增加35.56万元,大于上年数的原因是乡镇购车两台。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数54.1万元。②与上年数比较,减少10.65万元,小于上年数的原因是厉行节约。

3、公务接待费支出 0万元,公务接待0 批 0人次。①与预算数比较,小于预算数2.5万元。②与上年数比较,减少1.09万元,小于上年数的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

市机关事务服务中心严格按照预算资金使用要求,厉行节约,严格按照财务规定和程序支付各项资金。保障了市直机关县治机关大院正常运转,各种设备运行良好,用水用电畅通,环境优美,稳定安全;公务用车管理平台高效、有序运转,提高了公车使用效能,稳定了平台驾驶队伍,推动公车改革持续深入。

一是开展文明创建。按照县委“两手抓,两手都要硬”的方针,积极开展文明单位建设活动,加强卫生保洁、绿化工作,更换垃圾桶,添置休闲设施,更新楼层标示牌,清洗大楼外墙,保持大楼亮化灯光完好,完善大院宣传栏等,保持县治机关大院良好形象,通过了市级文明单位的复查。二是加强安保促稳定。大院实行半封闭式管理,安保工作采取公开招标的方式承包,提高了管理成效,同时增加电子监控设备,规划大院停车位,规范停车秩序,改善了办公停车条件,保障了市直机关安全稳定有序。三是加强管理管理。物业维修和绿化卫生工作采取公开招标的方式承包服务,节约了预算资金,提高了管理效率,为办公者和办事者提供安全快捷的维修服务。保障了办公大院用水用电电梯安全畅通,保持办公大楼明亮舒适,各种设施得到及时维修。四是公车平台运行稳定。公务用车管理平台自组建以来,运行良好,车辆各种运行费用控制在预算之内,未有超标现象。驾驶员队伍采取劳务派遣方式管理,队伍稳定有序,费用支出规范。为全市机关单位提供了安全高效稳定的公车服务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费163.68 万元,比上年增加122.94万元,增加原因是日常工作增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 35.56万元,其中:政府采购货物支出 35.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆56辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:邵东县机关事务管理局


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