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界岭镇2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 20:52 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、做好年初部门预算

2、做好年度部门决算。

3、监督各部门预算执行情况。

4、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个:界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文体卫站、界岭镇人口和计划生育服务站、界岭镇安监环保规划建设服务站、界岭镇林业站、界岭镇就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数  70 人,其中在职 49 人,离退休 21 人。定编车辆  1  台,其中公务用车 1   台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数5187861 元,其中:公共财政拨款 5187861 元,政府性基金拨款  0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款  0 元,事业单位经营服务收入 0 元,其他收入 0 元。比上年增加924142元,主要原因为(因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加)本部门无政府性基金预算。

 

(二)支出预算:2017年预算支出 5187861 元,其中:一般公共服务支出2898454元、教育支出800000元,文化体育与传媒支出108954元、社会保障和就业支出44188元、医疗卫生与计划生育支出260864元、农林水支出808735元、资源勘探信息等支出266666元。比上年增加924142元   ,主要原因为(增加了与收入增加部分相对应的支出)

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5187861  元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 3927861 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为 1260000 元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务资金410000元,界岭中学围墙处挡土墙、排水沟建设800000元,党建专项经费50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 1431000 元,比2016年预算增加179000元,上升14.3%,主要原因为(弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长)。 2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为 145000 元,其中,公务接待费 95000 元,公务用车购置及运行费50000  元(其中,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费50000  元),因公出国(境)费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少19300 元,下降11  %,主要是因为1、严禁烟酒招待。 2、接待非特殊原因只能放机关食堂,且严禁超标准招待。3、公车定点加油维修。

 

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额5202000  元,其中:政府采购货物预算 202000 元,政府采购工程预算5000000  元,政府采购服务预算  0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:界岭镇2017年度预算公开表

 

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