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界岭镇2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:58 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责:1、做好年初部门预算;2、做好年度部门决算;3、监督各部门预算执行情况;4、承担行政区域内国有资产、集体资产管理、监督和增值保值责任。

2、机构设置:一、内设机构我部门共内设单位8个:界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文体卫站、界岭镇人口和计划生育服务站、界岭镇安监环保规划建设服务站、界岭镇林业站、界岭镇就业和社会保障服务站

二人员编制及车辆情况:我部门实有人数49人,其中行政在职21人,其他全额事业人员28人。定编车辆一台为公务用车。

二、部门预算单位构成

本部门没有二级预算部门。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数571.66万元,其中,一般公共预算拨款571.66万元,无政府性基金预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加39.09万元,主要是工资提标增加了人员经费,增加弥补单位预算绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数571.66万元,其中,一般公共服务571.66万元,文化体育旅游与传媒支出12.35万元,社会保障与就业支出21.60万元,卫生健康支出31.55万元,农林水支出85.56万元,灾害防治及应急管理支出34.43万元。支出较去年增加29.34万元,主要是主要是增加了与增加收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入571.66万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为440.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为131万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:绩效考核支出53万元,主要用于考核干部出勤等方面;信访维稳支出19万元,主要用于维稳接访等方面;党建支出5万元,主要用于党建工作及资料等方面;购买财政业务服务支出5万元,主要用于服务人员工资等方面;提供公共服务资金41万元,主要用于服务、办公等方面;团群经费8万元,用于共青团、妇联、公会、科协。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 440.66 万元,比2018年预算增加 27.09 万元,上升 6.55 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 14.5  万元,其中,公务接待费 6.5  万元,公务用车购置及运行费 8  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加)  0  万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年界岭镇人民政府采购预算总额 10  万元,其中,政府采购货物10万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 5301.8平米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年界岭镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 571.66万元;部门项目支出绩效目标申报8个,涉及一般公共预算当年拨款571.66万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:界岭镇2019年部门预算公开表

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