目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

（一）部门主要职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）、保护各种经济组织的合法权益;

（5）、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

（1）、界岭镇计生办、界岭镇财政所、界岭镇林业站、界岭镇畜牧站、界岭镇农业站、界岭镇农机站、界岭镇水管站、界岭镇安监站、界岭镇工业经济管理站、界岭镇人社站、界岭镇经管站、界岭镇城建办、界岭镇广播站、界岭镇文化站、界岭镇合管站、界岭镇民政办、界岭镇党镇综合办、界岭镇政法办、界岭镇组织办。

（2）、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为2339.81万元。比上年减少1017.41万元，同比下降43.48%。主要原因是矿涌水治理支出减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计2339.81万元，其中：财政拨款收入2339.81万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计2339.81　万元，其中:基本支出556.50万元，占比23.78%；项目支出1783.31万元，占比　76.22%；经营支出0　万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为2339.81万元，比上年减　1017.41万元，同比下降43.48%。主要原因是矿涌水治理支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2321.81万元，占比99.23%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，占比0.77%。

本单位本年度财政拨款支出2339.81万元，其中一般公共预算财政拨款支出2321.81万元，占比99.23%；政府性基金预算财政拨款支出18万元，占比0.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 2321.81万元，比上年减少1017.41万元，同比下降43.82%，原因是矿涌水治理支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）682.7万元，占比29.4%；社会保障和就业支出（类）197.27万元，占比8.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.8万元，占比2.02%；节能环保支出（类）194.4万元，占比8.37%；农林水支出（类）914.19万元，占比39.37%；国土海洋气象等支出（类）267.52万元，占比11.52%；交通运输支出（类）15.94万元，占比0.69%；其他支出（类）15万元，占比0.65%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出556.5万元，其中：

1、人员经费499.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　56.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为14.5万元，决算数为14.17万元.完成预算的97.72%，比上年减少0.22万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出8万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出8万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护与预算数一致；与上年数比较，大于3万元，大于上年数的原因是车辆维修费增加。

3、公务接待费支出6.17万元。①与预算数6.5万元比较，小于预算数0.33万元。②与上年数9.39万元比较，小于3.22万元，小于上年数的原因是厉行节约，提倡食堂工作餐接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为18万元，用于城乡社区支出3万元、其他支出15万元。比上年减少14万元，减少原因城乡社区安排支出减少　。

九、预算绩效情况说明

界岭镇预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费556.5万元，比上年减少162.27万元，减少预算及原因是减少预算及控制差旅费和经费支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 56.59 万元，其中：政府采购货物支出 56.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县界岭镇人民政府.XLS