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界岭镇人民政府部门2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 16:17 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  界岭镇人民政府部门2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分  附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             



















界岭镇人民政府部门2020年部门预算说明

   一、部门基本概况
   1、职能职责
    落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
   机构设置
    界岭镇政府、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务站、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务(便民)服务中心。
   二、部门预算单位构成
    界岭镇人民政府部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有机关部门本级。
   三、部门收支总体情况
    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
   (一)收入预算,2020年年初预算数584.3万元,其中,公共财政拨款436.3万元,其他收入148万元。收入较去年增加51.73 万元,主要是由于单位职工增加,预算增加。
   (二)支出预算,2020年年初预算数584.3万元,其中,一般公共服务419.87万元,社会保障和就业支出88.81万元,农林水支出75.62万元。支出较去年增加51.73  万元,主要是由于单位职工增加,预算增加。
    四、一般公共预算拨款收支预算
    2020年一般公共预算拨款收入584.3万元,支出具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2020年年初预算数为436.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   (二)项目支出:2020年年初预算数为148万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:绩效考核补助支出78万元,主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面;提供公共服务支出41万元,主要用于政府提供社区管理等公共服务经费等方面;信访维稳资金19万元,主要用于信访维稳方面;购买财政业务服务资金5万元,主要用于村账代理中心临聘人员工资;党建专项经费5万元,主要用于党建工作开展支出。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款106.4万元,比2019年预算增加2.5万元,增长2.35%。
    2、“三公”经费预算
    2020年“三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行费 8  万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费   0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少1.5万元。
    3、政府采购情况
    2020年界岭镇人民政府部门各单位政府采购预算总额 10  万元,其中,办公桌及柜类预算4.5万元;电脑及打印机3.5万元;空调2万元。
    4、国有资产占有使用情况
    本单位共有房屋 3219.8平方米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。
    5、政府性基金预算
    2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    6、预算绩效情况
    2020年界岭镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 584.3 万元;部门项目支出绩效目标申报5个,涉及一般公共预算当年拨款148万元。
    六、名词解释
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件下载:界岭镇2020年预算公开表

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