2021年度邵东市界岭镇人民政府部门决算_ 界岭

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2021年度邵东市界岭镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 12:11 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市界岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市界岭镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（三）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（五）、保护各种经济组织的合法权益;

（六）、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。邵东市界岭镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括邵东市界岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市界岭镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.33	一、一般公共服务支出	31	1,222.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	209.74
	9		九、卫生健康支出	39	44.49
	10		十、节能环保支出	40	230.99
	11		十一、城乡社区支出	41	17.00
	12		十二、农林水支出	42	578.48
	13		十三、交通运输支出	43	21.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.67
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,506.33	本年支出合计	57	2,506.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,506.33	总计	60	2,506.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：	邵东市界岭镇人民政府								单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2506.33	2506.33
201		一般公共服务支出	1,222.88	1,222.88
20102		政协事务	1.80	1.80
2010202		一般行政管理事务	1.80	1.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.08	1,217.08
2010301		行政运行	571.54	571.54
2010302		一般行政管理事务	610.22	610.22
2010308		信访事务	35.31	35.31
20129		群众团体事务	2.00	2.00
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00	2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
20701		文化和旅游	7.00	7.00
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
2079903		文化产业发展专项支出	4.00	4.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208		社会保障和就业支出	209.74	209.74
20801		人力资源和社会保障管理事务	22.54	22.54
2080102		一般行政管理事务	22.54	22.54
20805		行政事业单位养老支出	77.47	77.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47
20808		抚恤	29.19	29.19
2080801		死亡抚恤	16.01	16.01
2080899		其他优抚支出	13.18	13.18
20810		社会福利	5.00	5.00
2081006		养老服务	5.00	5.00
20820		临时救助	9.00	9.00
2082001		临时救助支出	9.00	9.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	59.00	59.00
2082201		移民补助	14.00	14.00
2082202		基础设施建设和经济发展	45.00	45.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25
20899		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
2089999		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
210		卫生健康支出	44.49	44.49
21001		卫生健康管理事务	5.03	5.03
2100102		一般行政管理事务	5.03	5.03
21004		公共卫生	12.10	12.10
2100409		重大公共卫生服务	12.10	12.10
21007		计划生育事务	7.74	7.74
2100717		计划生育服务	7.74	7.74
21011		行政事业单位医疗	19.62	19.62
2101101		行政单位医疗	19.62	19.62
211		节能环保支出	230.99	230.99
21104		自然生态保护	230.99	230.99
2110402		农村环境保护	100.99	100.99
2110499		其他自然生态保护支出	130.00	130.00
212		城乡社区支出	17.00	17.00
21201		城乡社区管理事务	14.00	14.00
2120102		一般行政管理事务	14.00	14.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00
213		农林水支出	578.48	578.48
21301		农业农村	38.07	38.07
2130102		一般行政管理事务	38.07	38.07
21303		水利	10.80	10.80
2130306		水利工程运行与维护	0.80	0.80
2130316		农村水利	10.00	10.00
21305		扶贫	61.20	61.20
2130504		农村基础设施建设	21.00	21.00
2130505		生产发展	24.91	24.91
2130599		其他扶贫支出	15.29	15.29
21307		农村综合改革	468.42	468.42
2130701		对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	406.42	406.42
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
214		交通运输支出	21.09	21.09
21401		公路水路运输	21.09	21.09
2140102		一般行政管理事务	3.00	3.00
2140199		其他公路水路运输支出	18.09	18.09
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00
220		自然资源海洋气象等支出	2.67	2.67
22001		自然资源事务	2.67	2.67
2200114		地质勘查与矿产资源管理	2.67	2.67
224		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22402		消防事务	15.00	15.00
2240202		一般行政管理事务	15.00	15.00
229		其他支出	100.00	100.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	邵东市界岭镇人民政府							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,506.33	1,233.50	1,272.83
201	一般公共服务支出		1,222.88	1,090.68	132.20
20102	政协事务		1.80	1.80
2010202	一般行政管理事务		1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,217.08	1,086.88	130.20
2010301	行政运行		571.54	571.54
2010302	一般行政管理事务		610.22	515.34	94.89
2010308	信访事务		35.31		35.31
20129	群众团体事务		2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务		2.00	2.00
20138	市场监督管理事务		2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00			2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00			14.00
20701	文化和旅游	7.00			7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00			7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00			7.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00			4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00			3.00
208	社会保障和就业支出	209.74		123.20	86.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.54			22.54
2080102	一般行政管理事务	22.54			22.54
20805	行政事业单位养老支出	77.47		77.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47		77.47
20808	抚恤	29.19		29.19
2080801	死亡抚恤	16.01		16.01
2080899	其他优抚支出	13.18		13.18
20810	社会福利	5.00			5.00
2081006	养老服务	5.00			5.00
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.00			59.00
2082201	移民补助	14.00			14.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.00			45.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15		2.15
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90		0.90
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25		1.25
20899	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
210	卫生健康支出	44.49		19.62	24.87
21001	卫生健康管理事务	5.03			5.03
2100102	一般行政管理事务	5.03			5.03
21004	公共卫生	12.10			12.10
2100409	重大公共卫生服务	12.10			12.10
21007	计划生育事务	7.74			7.74
2100717	计划生育服务	7.74			7.74
21011	行政事业单位医疗	19.62		19.62
2101101	行政单位医疗	19.62		19.62
211	节能环保支出	230.99			230.99
21104	自然生态保护	230.99			230.99
2110402	农村环境保护	100.99			100.99
2110499	其他自然生态保护支出	130.00			130.00
212	城乡社区支出	17.00			17.00
21201	城乡社区管理事务	14.00			14.00
2120102	一般行政管理事务	14.00			14.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00			3.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00			3.00
213	农林水支出	578.48			578.48
21301	农业农村	38.07			38.07
2130102	一般行政管理事务	38.07			38.07
21303	水利	10.80			10.80
2130306	水利工程运行与维护	0.80			0.80
2130316	农村水利	10.00			10.00
21305	扶贫	61.20			61.20
2130504	农村基础设施建设	21.00			21.00
2130505	生产发展	24.91			24.91
2130599	其他扶贫支出	15.29			15.29
21307	农村综合改革	468.42			468.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00			12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.42			406.42
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00			50.00
214	交通运输支出	21.09			21.09
21401	公路水路运输	21.09			21.09
2140102	一般行政管理事务	3.00			3.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.09			18.09
215	资源勘探工业信息等支出	50.00			50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00			50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00			50.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.67			2.67
22001	自然资源事务	2.67			2.67
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.67			2.67
224	灾害防治及应急管理支出	15.00			15.00
22402	消防事务	15.00			15.00
2240202	一般行政管理事务	15.00			15.00
229	其他支出	100.00			100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00			100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00			100.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市界岭镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,344.33	一、一般公共服务支出	33	1,222.88	1,222.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.74	150.74	59.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.49	44.49
	10		十、节能环保支出	42	230.99	230.99
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	14.00	3.00
	12		十二、农林水支出	44	578.48	578.48
	13		十三、交通运输支出	45	21.09	21.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.67	2.67
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,506.33	本年支出合计	59	2,506.33	2,344.33	162.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,506.33	总计	64	2,506.33	2,344.33	162.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市界岭镇人民政府　　　　　公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,344.33	1,233.50	1,110.83
201	一般公共服务支出	1,222.88	1,090.68	132.20
20102	政协事务	1.80	1.80
2010202	一般行政管理事务	1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.08	1,086.88	130.20
2010301	行政运行	571.54	571.54
2010302	一般行政管理事务	610.22	515.34	94.89
2010308	信访事务	35.31		35.31
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	150.74	123.20	27.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.54		22.54
2080102	一般行政管理事务	22.54		22.54
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47
20808	抚恤	29.19	29.19
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01
2080899	其他优抚支出	13.18	13.18
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40
210	卫生健康支出	44.49	19.62	24.87
21001	卫生健康管理事务	5.03		5.03
2100102	一般行政管理事务	5.03		5.03
21004	公共卫生	12.10		12.10
2100409	重大公共卫生服务	12.10		12.10
21007	计划生育事务	7.74		7.74
2100717	计划生育服务	7.74		7.74
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62
211	节能环保支出	230.99		230.99
21104	自然生态保护	230.99		230.99
2110402	农村环境保护	100.99		100.99
2110499	其他自然生态保护支出	130.00		130.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21201	城乡社区管理事务	14.00		14.00
2120102	一般行政管理事务	14.00		14.00
213	农林水支出	578.48		578.48
21301	农业农村	38.07		38.07
2130102	一般行政管理事务	38.07		38.07
21303	水利	10.80		10.80
2130306	水利工程运行与维护	0.80		0.80
2130316	农村水利	10.00		10.00
21305	扶贫	61.20		61.20
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00
2130505	生产发展	24.91		24.91
2130599	其他扶贫支出	15.29		15.29
21307	农村综合改革	468.42		468.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.42		406.42
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	21.09		21.09
21401	公路水路运输	21.09		21.09
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.09		18.09
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.67		2.67
22001	自然资源事务	2.67		2.67
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.67		2.67
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22402	消防事务	15.00		15.00
2240202	一般行政管理事务	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市界岭镇人民政府单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.09	302	商品和服务支出	311.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	242.43	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	230.26	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.98
30106	伙食补助费	11.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.65	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	36.50	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	247.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	59.60	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.80
30306	救济费		30226	劳务费	55.94	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.22	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14
30399	其他对个人和家庭的补助	37.96	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	150.78
人员经费合计		905.69	公用经费合计					327.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开07表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　部门：邵东市界岭镇人民政府单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		8.00		8.00	5.00	6.67		2.45		2.45	4.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邵东市界岭镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			162.00	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出		59.00	59.00		59.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		59.00	59.00		59.00
2082201	移民补助		14.00	14.00		14.00
2082202	基础设施建设和经济发展		45.00	45.00		45.00
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00
229	其他支出		100.00	100.00		100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市界岭镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2506.33万元。与上年相比，收支总计各增加133.71万元，增长5.64%，主要是因为一般公共服务费增加人员经费及一般行政管理事务费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2506.33万元，其中：财政拨款收入2506.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2506.33万元，其中：基本支出1233.5万元，占49.22%；项目支出1272.83万元，占50.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2506.33万元，与上年相比，收支总计各增加133.71万元,增长5.64%，主要是因为一般公共服务费增加人员经费和一般行政管理事务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2344.33万元，占本年支出合计的93.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.31万元，增长5.98%，主要是因为一般公共服务费增加人员经费和一般行政管理事务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2344.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1222.88万元，占52.16%；文化旅游体育与传媒支出14万元，占0.6%；社会保障和就业支出150.74万元，占6.43%；卫生健康支出44.49万元，占1.9%；节能环保支出230.99万元，占9.85%；城乡社区支出14万元，占0.6%；农林水支出578.48万元，占24.68%；交通运输支出21.09万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出50万元，占2.13%；自然资源海洋气象等支出2.67万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为689.79万元，支出决算数为2344.33万元，完成年初预算的339.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排政协事务经费资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为430.69万元，支出决算为571.54万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加追加工资预算指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为240.3万元，支出决算为610.22万元，完成年初预算的253.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排非税收入提成及宅基地清理提成等经费资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.2万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的232.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访处理突发意外死亡事件增加开支。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排群众团体事务经费资金。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排市场监督管理事务经费资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排其他文化和旅游经费资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排界岭村文化广场建设经费资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排界岭村农村文化信息共享及文体活动经费资金。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排村级农保收缴管理奖等资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排单位在职人员基本养老保险缴费资金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排死亡抚恤金及安葬费资金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的366.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排退役军人春节及八一慰问资金。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排界岭敬老院改造建设资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排春风行动资金。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排在职人员失业保险缴费资金。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排在职人员工伤保险缴费资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排退休人员2020年一次性生活补助资金。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排卫生健康管理事务经费资金。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排新冠病毒疫苗接种补助资金。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排计划生育事务资金。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排在职人员医疗保险缴费资金。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农村环境卫生保护资金。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排新兴煤矿煤矸堆修复工程资金。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排城乡社区管理事务资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农村土地复耕资金。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排水库人员经费资金。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排向荣村河道清淤资金。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排金银、红星、峰华三村水利维修资金。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排向荣、山虎乡村振兴发展资金。

31、农林水支出（（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排其他扶贫支出资金。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排爱窑村一事一议项目资金。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排各村在职人员工资资金。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排山虎村集体经济发展试点奖补资金。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排公路运输资金。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排长塘村公路维修等资金。

37、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排海乐王石灰窑、沟瓦窑拆除遗留原材料补偿资金。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排煤矿沉陷区资金。

39、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排消防车购买资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.5万元，其中：人员经费905.69万元，占基本支出的73.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费327.81万元，占基本支出的26.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为6.66万元，完成预算的51.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是1、招待用餐全部放在食堂，2、严格执行招待标准，3、减少不必要的招待，与上年相比增加1.09万元，增长34.94%,增长的主要原因是乡镇各线工作任务加重，相应的各项检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.45万元，完成预算的30.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度减少不必要用车，与上年相比减少0.85万元，减少25.76%,减少的主要原因是严格执行公务用车制度减少不必要用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.21万元，占63.21%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占36.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.21万元，全年共接待来访团组182个、来宾1890人次，主要是上级各项工作检查及调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.45万元，主要是油料费、修理费、更换轮胎费、车辆年检及保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入162万元；年初结转和结余0万元；支出162万元，其中基本支出0万元，项目支出162万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排金仙铺、红星二村水塘维修资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排金旗、山虎、群力三村山塘维修资金。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排爱窑村改善生产条件补助资金。　　　　

4、其他支出（类）其他财政性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排高速服务区供水工程资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出327.81万元，比上年决算数减少18.61万元，降低5.37%。主要原因是：办公费和其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.75万元，用于召开经济工作，人大代表会议，人数350人，内容为表彰先进，总结先年工作，部署安排2021年工作；开支培训费0.57万元，用于开展事业干部网上培训，人数18人，内容为网上学习各部门相关专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额43.05万元，其中：政府采购货物支出43.05 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目5 个，共涉及资金161 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效考核补助”“提供公共服务”“信访维稳”“党建专项经费”“购买财政业务服务”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161万元。从评价情况来看，5个项目4个优1个良好，说明项目总体运行情况较好，均取得了一定的良好成效。

组织对“邵东市界岭镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2344.33万元，政府性基金预算支出162 万元。从评价情况来看，财务管理制度建设完善，三公经费严格控制在预算范围内，机关整体运行情况良好，但是存在比较严重的超预算支出，年初预算还需更细化。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放在职职工绩效65人，；二是提高干部工作积极性，推动各项重点工作及时完成。发现的主要问题及原因：一是绩效预算缺口还有很大；二是绩效考核制度还不够完善，主要原因是乡镇工作错综复杂，专款专用执行有点难度。下一步改进措施：一是希望上级加大预算；二是认真研究，进一步完善绩效考核制度。

提供公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升政务中心窗口服务；二是确保职工正常办公所需的办公用品。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够严格，主要原因是乡镇工作错综复杂，专款专用执行有点难度；二是人民群众满意度还没有达到理想的要求。下一步改进措施：一是完善项目管理制度；二是严抓服务质量，提升群众满意度。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全镇范围内信访矛盾及时处理；二是2021年我镇信访人员及越级及进京上访大幅降低。发现的主要问题及原因：一是信访人员虽然大幅降低但是还没有达到到理想状态；二是项目管理制度不够完善，主要原因是乡镇工作错综复杂，专款专用执行有点难度。下一步改进措施：一是及时处理矛盾纠纷，严格执行项目管理制度；二是进一步完善项目管理制度。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善党建各项存档资料、制度，2021年党建资料整齐，制度完善；二是培训全镇党建专干16人业务开展。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够完善；二是项目管理制度执行不够严格，主要原因是乡镇工作错综复杂，专款专用执行有点难度。下一步改进措施：一是完善项目管理制度；二是严格执行项目管理制度。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放财政购买服务人员工资1人；二是提高工作积极性，推动我镇各村财业务工作及时圆满完成。发现的主要问题及原因：项目管理制度不够完善，主要原因是乡镇工作错综复杂，专款专用执行有点难度。下一步改进措施：完善管理制度，严格执行项目管理制度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市界岭镇人民政府

绩效考核补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展乡镇服务业，发展多元的乡镇经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好乡镇教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制乡镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

项目立项依据：中共邵东市委办公室相关会议文件。

项目实施主体：邵东市界岭镇人民政府

项目实施计划及主要内容：绩效考核补助104万元主要用于本级的所属部门员工工资福利支出，主要包括：界岭镇人民政府下设内设机构中工作领导班子和领导干部对人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务的年度考核、工作目标考核等绩效评定支出。

（二）项目预算情况：项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在市委、市政府的坚强领导下，在各职能部门的精准指导下，全街道上下攻坚克难、真抓实干，基本完成了全年主要目标任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：制定了管理制度《邵东市界岭镇人民政府专项资金管理办法》，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由本单位负责项目实施，成立了以党组书记、镇长为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况。建立了《邵东市界岭镇人民政府专项资金管理办法》和《邵东市界岭镇人民政府内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。

对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：一是完善各项单位管理制度，结合自查找到的风险点，进一步修订完善了我镇岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

五、其他需要说明的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

邵东市界岭镇人民政府

信访维稳项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

2、在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展乡镇服务业，发展多元的乡镇经济。

6、做好乡镇教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制乡镇年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

项目立项依据：中共邵东市委办公室相关会议文件。

项目实施主体：邵东市界岭镇人民政府。

项目实施计划及主要内容：信访维稳资金15.2万元主要用于本级的所属部门信访维稳支出，主要用途：维护社会稳定，保障国家机关正常运行。提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。确保重大会议期间无非正常上访，无集体上访及突发性事件。逐步减少非正常上访，杜绝群体性上访，确保群众有序依法信访，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

（二）项目预算情况

项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

面对新形势，我们要做到“六个要”，一要认真开展好征兵工作，推进民兵组织规范化建设；二要完善应对和处置各类突发事件工作预案，提升应急管理能力；三要深入推进“平安邵东”建设，发挥市民法制教育作用；四要强化重点领域网格化监管，推进安全社区建设，夯实安全生产工作的基础；五要健全矛盾纠纷调处化解机制，完善人民调解委员会制度建设；六要畅通信访渠道，加强社情民意分流处置监管，落实信访包案责任制，杜绝群体性事件发生。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：制定了管理制度《邵东市界岭镇人民政府专项资金管理办法》，并严格执行。

三、项目组织实施情况

（二）项目管理制度建设情况。建立了《邵东市界岭镇人民政府专项资金管理办法》和《邵东市界岭镇人民政府内控管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。

对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：制定了《邵东市界岭镇人民政府社会稳定风险评估机制实施方案》，进一步明确了指导思想和原则，明晰了风险评估范围和内容，明确了责任主体，确立了评估程序及步骤，制定了责任追究制度，为实施重大事项社会稳定风险评估提出了具有较强操作性的办法。始终坚持和把握三个基本原则，一是以人为本的原则。把人民群众是否支持拥护作为衡量各项政策和举措出台与否的基本标准，把人民群众是否满意作为检验各项工作成效的基本尺度，把维护广大人民群众根本利益作为评估工作的出发点和落脚点，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。二是促进发展的原则。把促进发展特别是推进重点项目建设作为实施社会稳定风险评估工作的重要目标，全面贯彻落实中央的宏观调控政策，正确处理改革发展稳定的关系，力求使改革的力度、发展大速度和社会可承受的程度有机统一，促进经济社会全面协调可持续发展。三是民主法治的原则。把实施社会稳定风险评估与建立科学、民主、依法决策机制和坚持依法行政相结合，建立健全充分反映民意、集中民智的重大决策制定和出台程序，逐步形成利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障的长效机制；坚持执法办案法律效果和社会效果的统一，促进社会公平正义。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市界岭镇人民政府

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

2、在镇党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：界岭镇人民政府内设七个部门：界岭镇政府机关、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务（便民）服务中心。

（三）人员结构情况

2021年末本部门共有在职人数63人，其中行政人员30人，非参公事业人员33人。

（四）2021年财政收支情况

2021年末财政拨款收入2506.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入2344.33万元，政府性基金预算财政拨款收入162万元。2021年末财政拨款支出2506.33万元，其中，一般公共服务支出1222.88万元，文化旅游体育与传媒支出14万元，卫生健康支出44.49万元，社会保障和就业支出209.74万元，节能环保支出230.99万元，城乡社区支出17万元，农林水支出578.48万元，交通运输支出21.09万元，资源勘探工业信息等支出50万元，自然资源海洋气象等支出2.66万元，灾害防治及应急管理支出15万元，其他支出100万元。

（五）年末固定资产。年末固定资产原值为517.21万元，其中车辆1台，固定资产折旧184.12万元，年末固定资产净值为333.09万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

制定了邵东市界岭镇人民政府内部控制制度等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1、财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4、“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5、认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

三、存在的问题及原因

1、公用经费及专项资金控制有一定难度，原因是基本为刚性支出，有些专项资金拨付时间滞后，很难保证专项专用。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位年初预算少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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