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邵东县交警队2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:03 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;

3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;

4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;

5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;

6、负责机动车和驾驶员管理工作;

7、负责交通特殊勤务和交通警卫;

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

(二)机构设置

我部门共有内设股室15个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数3503.26万元,其中,一般公共预算拨款3503.26万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.66 万元,主要是人员增加,工资福利支出增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数3503.26万元,其中,一般公共服务3503.26万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加1.66  万元,主要是人员增加工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3503.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1303.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2199.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工本费160万元,主要用于办证等成本支出等方面;没有业主单位路段的道路整治经费100万元,主要用于整治道路隐患等方面;监控系统运行维护经费300万元,主要用于监控系统的设备更新、电费、设备维护等方面;政法保障及专项执法经费581万元,主要用于干警的办案、办案设备的采购等方面;合同制民警45万元,主要用于合同制民警的工作经费等方面;辅警913.5万元,主要用于辅警的工资福利支出、工作业务经费等方面;交通宣传经费60万元,主要用于宣传交通法律、法规等方面;交通事故救助基金40万元,主要用于交通事故的救助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款250.9万元,比2018年预算减少30.1万元,下降10.7%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为86.5万元,其中,公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行费 69万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费69万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元,主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2019年交警部门各单位政府采购预算总额607.25万元,,其中:政府采购货物预算547.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋11950平米,车辆23台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年交警部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款3503.26万元;部门项目支出绩效目标申报6个,涉及一般公共预算当年拨款2114.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县交警队2019年部门预算公开表

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