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2019年度邵东市公安局交通警察大队单位部门决算

发布时间:2020-10-11 11:45 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                   目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
  (一)主要职能
   1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;
   2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;
   3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;
   4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;
   5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;
   6、负责机动车和驾驶员管理工作;
   7、负责交通特殊勤务和交通警卫;
   8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;
    9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。我部门共有内设股室15个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。
    
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及道路交通事故救助基金

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计5,382.76万元。与2018年相比,减少1089.75万元,下降16.84%,主要是因为①根据新会计制度调整了年初的结转结余②本年度往来资金收入减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,708.38万元,其中:财政拨款收入4,708.38万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计5,108.57万元,其中:基本支出2,165.65万元,占42.4%;项目支出2,942.92万元,占57.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计4,708.38万元,与2018年相比,减少230.02万元,下降4.66%,主要是因为车管所建设项目支出减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出4,708.38万元,占本年支出合计的92.17%,与2018年相比,财政拨款支出减少230.02万元,下降4.66%,主要是因为车管所建设项目支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出4,708.38万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4301.61万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出406.77万元,占8.6%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为3,503.27万元,支出决算数为4,708.38万元,完成年初预算的134.4%,其中:
    1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
    年初预算为1,303.77万元,支出决算为1,897.17万元,完成年初预算的145.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项奖励年初未做预算。
    2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为2,199.50万元,支出决算为2,206.52万元,完成年初预算的100.3%,决算数与年初预算数基本持平。
    公共安全支出(类)公安(款)其它公安支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为197.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。
    4、社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为92.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转及年中追加交通劝导员工资及社保缴费。
    5、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为298.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转及年中追加交通劝导员工资及社保缴费。
    6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中有一位退休人员去世。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出2,110.65万元,其中:人员经费1,813.74万元,占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费296.91万元,占基本支出的14.1%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、委托业务费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为86.50万元,支出决算为92.42万元,完成预算的106.8%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,同预算同上年。
    公务接待费支出预算为17.50万元,支出决算为0.15万元,完成预算的0.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控公务接待,与上年相比减少0.69万元,下降82.19%,下降的主要原因是严控公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为69.00万元,支出决算为92.27万元,完成预算的133.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化,年初预算不能满足正常的执勤公车运行维护开支,与上年相比减少8.8万元,下降8.7%,下降的主要原因是严控支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占0.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算92.27万元,占99.8%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是接待巡察办公住宿发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.27万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费92.27万元,主要是执勤车辆运行维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
        本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    市交警大队能够按照市财政局要求编制预算,并同时填报绩效目标申报表,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出296.91万元,比年初预算数增加46.01万元,增长21.5%。主要原因是:扶贫开支64.6万年初未做预算。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费4.36万元,用于开展干警业务培训,人数106人,内容为干警业务培训。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额500万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额200万元,占政府采购支出总额的40%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆27辆,其中,执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告交警大队绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表 邵东市公安局交通警察大队

    

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