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邵东市公安局交通警察大队2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 19:57 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 邵东市公安局交通警察大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邵东市公安局交通警察大队

2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

一)主要职能

1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;

3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;

4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;

5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;

6、负责机动车和驾驶员管理工作;

7、负责交通特殊勤务和交通警卫;

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

(二)机构设置  

我部门共有内设股室16个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

二、部门预算单位构成

邵东市公安局交通警察大队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市公安局交通警察大队机关本级。

三、部门收支总体情况

  1收入预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2021本部门收入预算5479.57万元,其中,一般公共预算拨款5479.57万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少77.92万元,减少1.4%,主要是项目支出减少

2支出预算,2021本部门支出预算5479.57万元,其中,一般公共服务0万元公共安全5479.57万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元支出较去年减少77.92万元,减少 1.4%,主要是项目支出减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2021本部门一般公共预算拨款支出5479.57万元。其中,一般公共服务0万元,占0%;公共安全5479.57万元,占比 100%社会保障和就业支出 0万元,占 0 %;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%支出具体安排情况如下:

1基本支出:2021年年初预算数为1279.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:2021年年初预算数为4199.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:合同制民警45万,主要用于合同制民警的工资福利支出及办公经费等方面;交通事故救助基金10万,主要用于全市交通事故的救助等方面;辅警及带安置卡的退伍安置人员补助934.8万,主要用于聘请的辅警人员工资福利支出及办公经费等方面;政法保障263.8万,主要用于单位干警的办案业务及装备购置等方面;专项执法经费2370万,主要用于一级车管所建设和监控系统升级改造等方面;工本费240万,主要用于打印驾驶证、行驶证等方面;监控系统运行维护费256万,主要用于监控系统的正常运转等方面;标志标牌费80万,主要用于全市各道路的标志标牌的制作等方面

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款204.2万元,比2020年预算减少16万元,下降7.2%因是人员减少

2一般公共预算三公经费

2021一般公共预算三公经费预算数为81万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费69万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费69万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算2020持平

3一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议, 0人,内容 ;培训费0万元,拟开展 0培训,人数 0人,内容。办公费255万元。印刷费70万元。水费 15万元。电费50万元。邮电费5万元。差旅费170万元。维护费 70 万元。租赁费50万元。公务接待费12万元。劳务费 110万元。委托业务费156万元。公务用车运行维护费69万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费10万元。

4、政府采购情况

2021邵东市公安局交通警察大队采购预算总额2240万元,其中,政府采购货物240万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车23辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车23辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5479.57万元,其中,基本支出1279.97万元,项目支出4199.6万元,具体绩效目标详见报表。
    、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件:单位批复预算_(101028)邵东市公安局交通警察大队

           

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