一、部门基本概况

（一）主要职能

1. 主管全县党的纪律检查工作。

    2. 主管全县行政监察工作。

    3. 负责检查并处理县直机关各部门、各企事业单位、乡（镇）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消 对这些案件中的党员的处分。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室11个：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案件监督管理

室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，案件审理室；二级机

构1个，反腐倡廉培训中心.

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数58人，其中在40人，离退休18人。定编车辆3台，其中执法执勤车3台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数9796206元，其中：公共财政拨款9796206元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加2898453元，主要原因为是工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

（二）支出预算：2017年预算支出9796206元，其中：一般公共服务支出9796206元。比上年增加2898453元，主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入9796206元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为3796206元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为6000000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：纪检办案业务费2000000元，县委巡察办和巡查组专项经费1000000元，乡镇、县直机关纪检监察岗位津贴700000元，党校办案谈话室维护费100000元，档案室省特级复查500000元，二个专项整治办专项经费300000元，办公室设备及电脑更换200000元，纪委租党校办公房租赁费200000元，信访举报有功人员奖励500000元，反腐倡廉教育培训中心专项经费200000元，案件线索举报移送奖励300000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1290000元，比2016年预算增加118000元，增加10.1%，主要原因是弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为260000元，其中，公务接待费170000元，公务用车购置及运行费90000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费90000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少290000元，减少52.7%，主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 1650000元，其中：政府采购货物预算 1650000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：纪检会20174年预算公开表