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邵东县纪检会2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 15:27 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一 、部门基本概况

   (一)主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作。

2.主管全县行政监察工作。

3.负责检查并处理县直机关各部门、各企事业单位、乡(镇)党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中党员的处分。

(二)机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室11个:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数60人,其中在职41人,离退休19人。定编车辆3台,其中执法执勤车3台。

(三)部门预算单位构成

   纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入8148473.07元,同比减少9.62%。总支出8194952.19元,同比减少7.02%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入8148473.07元,其中财政拨款收入8148473.07元,占比100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出8194952.19元,其中基本支出5820617.51元,占比71%;项目支出2374334.68元,占比29%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入8148473.07元,同比减少9.62%,其中一般公共预算财政拨款收入8148473.07元,占比100%。财政拨款总支出8194952.19元,同比减少7.02%,其中一般公共预算财政拨款支出8194952.19元,占比100%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出8194952.19元,同比减少7.02%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出8055924.19元,占比98.3%;社会保障和就业支出135028元,占比1.65%;资源勘探信息等支出4000元,占比0.05%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出5820617.51元,占比71.43%;项目支出2374334.68元,占比28.57%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出5820617.51元,同比增长132.40%。其中人员经费4582678元,占比78.73%;日常公用经费1237939.51元,占比21.27%。 

(七)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为891156.9元,其中采购货物666061.9元,采购工程225095元。

三、机关运行经费情况

我单位本年度机关运行经费1237939.51元,比2016年决算增加100616元,主要原因公用经费标准提高。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算数为 280000元,决算数为 246979.38元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 200000元,决算数为 172034.38元(公务用车运行费预算数为 200000元,决算数为 172034.38元,公务车辆保有 5辆),公务接待费预算数为 80000元,决算数为 74945元,公务接待 125批 987人次。

本年度一般公共预算“三公”经费,出总额为246,979.38元,同比减少28800元。无因公出国(境)支出, 公务接待支出74,945元,同比减少9400元,原因是厉行节约;公务用车运行维护费支出172,034.38元(其中油料费80500元、修理费51656.38元、过桥过路费7359元、其它32519元),同比减少19400元,原因是压缩支出。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:纪检会2016年度部门决算公开表格

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