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邵东县纪律检察委员会2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 17:24 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

(一)主要职能

(1)主管全县党的纪律检查工作。

(2)主管全县行政监察工作。

(3)负责检查并处理县直机关各部门、各企事业单位、乡(镇)党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中党员的处分。

2、机构设置

县纪委、监委内设办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室14个职能室;15 个派驻纪检监察组;1个县委巡察办、4个县委巡察组;2个二级机构:反腐倡廉教育培训中心、县纪委信息中心。

3、部门预算单位构成

只含中共邵东县纪律检查委员会本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入总计为1157.25万元,比上年增加342.4万元,同比增长42%。主要原因是机构改革,人员增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1128.42万元,其中:财政拨款收入1118.42万元,占比99.11%;其他收入10万元,占比0.89%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1113.17万元,其中:基本支出759.18万元,占比68.20%;项目支出353.99万元,占比31.80%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计为1118.42万元,比上年增加303.57万元,同比增长370.25%。主要原因是人员增加,支出总计为1113.17万元。比上年增加293.67万元,同比增长35.84%。主要原因是基本支出增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1118.42万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1113.17万元,其中一般公共预算财政拨款支出1113.17万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出总计为1113.17万元。比上年增加293.67万元,同比增长35.84%。主要原因是基本支出增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1112.67万元,占比99.96%;农林水支出(类)0.2万元,占比0.018%;资源勘探信息等支出(类)0.3万元,占比0.022%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出759.18万元,其中:

人员经费634.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费124.45万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20万元,决算数为14.13万元.完成预算的70.65%,比上年减少10.57万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出11.74万元(公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出11.74万元,公务车辆保有3辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护大于预算2.74万元的原因是车牌号湘E10015这台公车大修;小于上年5.46万元的原因是压缩开支。

公务接待费支出2.39万元,公务接待12批120人次。小于预算8.61万元,小于上年5.11万元的原因是接待次数减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费124.45万元,比上年增加0.65万元,增加原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额124.16万元,其中:政府采购货物支出124.16万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆3辆,无50万以上设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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