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邵东市纪律检查委员会部门2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 11:37 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

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第一部分邵东市纪律检查委员会部门2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

















邵东市纪律检查委员会
部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
邵东市纪律检查委员会基本职责:监督、执纪、问责
(一)主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任,落实纪检监察机关监督责任。(二)主管全市监察工作。负责贯彻中、省、市有关监察工作的决定,对行使公权利的公职人员监督全覆盖。(三)负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。(四)负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为,做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告,受理监察对象不服政务处分的申诉。(五)监督检查关于作风建设规定执行情况;查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。(六)监督检查全市机关效能建设计划、任务的落实情况。(七)负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门、镇办做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。(八)负责纪检监察机构编制管理;做好纪检监察干部的管理工作;负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作;负责纪检监察干部监督工作,受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访,对违纪问题提出处理意见及建议;做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作;组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。(九)承担市反腐败协调小组日常办公,组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。(十)对市政府各部门和镇办制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤销的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。(十一)承办市纪委监委和市委交办的其他事项。
2、机构设置
我单位内设正科级部(室)11个,分别是办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风室、案件审理室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室;副科级部(室)3个,分别是第五纪检监察室、第六纪检监察室,第七纪检监察室。
副科级派驻机构15个,分别是市委办派驻纪检监察组、市政府办派驻纪检监察组、市委组织部派驻纪检监察组、市委宣传部派驻纪检监察组、市委政法委派驻纪检监察组、市住房和城乡建设局派驻纪检监察组、卫生健康局派驻纪检监察组、公安局派驻纪检监察组、农业农村局派驻纪检监察组、自然资源局派驻纪检监察组、财政局派驻纪检监察组、教育局派驻纪检监察组、水利局派驻纪检监察组、市场监督管理局派驻纪检监察组、交通运输局派驻纪检监察组。
所属副科级事业机构2个;市反腐倡廉教育培训中心、市纪委信息中心。
二、部门预算单位构成
邵东市纪律检查委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东市纪律检查委员会本级部门。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数2498.68万元,其中,一般公共预算拨款2498.68万元。收入较去年减少69.13万元,主要是“过紧日子”严格控制预算经费。
(二)支出预算,2020年年初预算数2498.68万元,其中,一般公共服务2498.68万元。支出较去年减少69.13万元,主要是“过紧日子”严格控制经费支出。
四、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入2498.68万元,支出具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为1257.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为1240.70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:纪检监察保障经费支出260.70万元,主要用于要用于办案设备的购置,日常办公费以及差旅费等方面;乡镇纪委办案业务费支出260万元,主要用于分配镇纪委的办公经费等方面;纪检监察办案业务费支出255万元,主要用于解决纪检监察办案业务费不足的问题;扫黑除恶专项工作经费支出100万元,主要用于纪委扫黑工作开展等方面;纪检监察系统检举举报平台支出100万元,主要用于纪委监督举报平台运行设备采购、办公费用等方面;派驻纪检监察组办案业务费支出75万元,主要用于15个派驻纪检监察组办案设备的购置,日常办公费以及差旅费等方面;乡镇纪检监察干部办案补助支出48万元,主要用于抽调乡镇纪委办案业务过程中发生支出、差旅费等方面;“互联网+监督”中心工作经费支出32万元,主要用于市纪委信息中心日常办公设备硬件软件的维护、办公设备采购以及差旅费等等方面;两个专项整治专项经费支出32万元,主要用于整治办日常办公费、宣传费等方面;纪委租党校办公室租赁费20万元,用于市反腐倡廉教育培训中心在党校租赁期间的租赁费、水费、电费等日常维护费;反腐倡廉教育培训中心专项经费20万元,主要用于市反腐倡廉教育培训中心的日常支出等方面;案件线索举报移动奖励20万元,用于奖励线索举报;信访举报有功人员奖励20万元,用于奖励信访举报。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款319.8万元,比2019年预算减少72.6万元,下降18.50%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为21万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.49万元,下降6.6%。主要是落实压缩三公经费开支精神。
3、政府采购情况
2020年邵东市纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额55万元,其中,专用电脑设备预算55万元;专用材料预算5万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋0平方米,车辆5台,单位价值50万元以上大型设备0台。
5、政府性基金预算
2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2020年邵东市纪律检查委员会部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2502.06万元;部门项目支出绩效目标申报6个,涉及一般公共预算当年拨款1050.70万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算(101012)纪检会

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