一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

2、履行乡镇各站所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作。

3.乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理，乡镇债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：简家陇镇政府机关、简家陇镇财政所、简家陇镇农业综合服务站、简家陇镇文体卫站、简家陇镇人口和计划生育服务站、简家陇镇安监环保规划建设服务站、简家陇镇林业站、简家陇镇就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 96人，其中在职 58人，离退休 3 人。定编车辆 1 台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数  5721189 元，其中：公共财政拨款  5721189元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元，事业单位经营服务收入 0元，其他收入 0 元。比上年增加 177552元  ，主要原因为（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出  5721189 元，其中：一般公共服务支出3356177元、文化体育与传媒支出148030元、社会保障和就业支出899478元、医疗卫生与计划生育支出409796元、农林水支出809250元、资源勘探信息等支出98458元，比上年增加 3%  ，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5721189元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为4801189元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为 920000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金870000元、党建专项经费50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2062000 元，比2016年预算增加266000元，上升14.81 %，主要原因为（弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为180000元，其中，公务接待费130000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费  0元，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 2901元，下降1.5 %，主要是因为公务接待减少。

3、政府采购情况

 2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：简家陇镇2017年度预算公开表