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简家陇镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:33 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、职能职责:乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

2、机构设置:简家陇镇政府、简家陇镇财政所、简家陇镇农业综合服务站、简家陇镇文体卫站、简家陇镇人口和计划生育服务站、简家陇镇林业站、简家陇镇就业和社会保障服务站、简家陇镇安监站。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为3545.29万元。比上年增加833.46万元,同比增长23.5%。主要原因是预算执行力度加大。

(二)收入决算情况:2017年收入合计3545.29万元,其中:财政拨款收入3545.29万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计3545.29万元,其中:基本支出929.21万元,占比26.2%;项目支出2616.08万元,占比74.8%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为3545.29万元,比上年增加833.46万元,同比增长23.5%。主要原因是预算执行力度加大。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3545.29万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出3545.29万元,其中一般公共预算财政拨款支出3545.29万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加833.46万元,同比增长23.5%,原因是预算执行力度加大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1021.25万元,占比28.456%;社会保障和就业支出(类) 329.02万元,占比9.28%;科学技术支出(类)0.15万元,占比 0.004%  ;文化体育和传媒支出(类)2.86万元,占比0.08%;医疗卫生和计划生育支出(类)53.78万元,占比1.52%;节能环保支出(类)127.88万元,占比3.6%;城乡社区支出(类)34万元,占比0.96%;农林水支出(类)1513.68万元占比42.6%;交通运输支出(类)383.66万元,占比10.72%;资源勘探信息等支出(类)15万元,占比 0.42% ;国土海洋气象等支出(类)55万元,占比1.55%;住房保障支出(类)20万元,占比0.56%;其他支出(类)9万元,占比 0.25% 。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出929.21万元,其中:

人员经费751.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;

日常公用经费177.86万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为18万元,决算数为17.53万元.完成预算的97.38%,比上年减少18.33万元。

因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出5.87万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.87万元,公务车辆保有1辆)。①与预算数比较,小于预算0.13万元。②与上年数比较,小于上年18.76万元,原因有:一是严格控制公务用车,厉行节约,二是本年度租车费不再计入。

公务接待费支出11.66万元,公务接待430批932人次。比预算小0.34万元,与上年增加0.43万元,原因是党建扶贫环保等中心工作检查增多。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为21万元,用于农村基础设施建设。比上年减少37万元,减少原因:农村基础设施建设调整 。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费177.86万元,比上年增加10.83万元,增加原因是党建、扶贫支出增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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