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2019年度简家陇镇人民政府部门决算

发布时间:2020-10-11 14:16 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(六)完成上级政府交办的其它事项。     
二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:简家陇镇政府、简家陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中心、简家陇镇政务(便民)服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中心、简家陇镇退役军人服务站。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级决算单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
   2019 年度收、支总计2800.02万元。与2018年相比,减少76.15万元,下降2.65%,主要是因为农林水项目收支与社会保障就业收支减少。
二、收入决算情况说明
   本年收入合计2800.02万元,其中:财政拨款收入2800.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
   本年支出合计2800.02万元,其中:基本支出720.98万元,占25.75%;项目支出2079.04万元,占74.25%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计2088.02万元,与2018年相比,减少76.15万元,下降2.65%,主要是因为农林水财政拨款收支与社会保障就业财政拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出2088.02万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少76.15万元,下降2.65%,主要是因为农林水项目支出与社会保障就业支出减少。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
   2019年度财政拨款支出2088.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928.45万元,占33.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出6.86万元,占0.24%;公共安全(类)支出6万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出251.98万元,占9%;卫生健康(类)支出78.98万元,占2.82%;节能环保(类)支出46.5万元,占0.1.66%;城乡社区(类)支出40.38万元,占1.44%;农林水(类)支出1164.07万元,占41.57%;交通运输(类)支出189.32万元,占6.76%;自然资源海洋气象等(类)支出52.3万元,占1.87%;住房保障(类)支出15.18万元,占0.54%;灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占0.18%;其他(类)支出15万元,占0.54%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为679.47万元,支出决算数为2800.02万元,完成年初预算的412.09%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为594.51万元,支出决算为623.8万元,完成年初预算的104.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,工资增加及人员工作经费增加。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为5万元,支出决算为253.83万元,完成年初预算的5076.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作经费按实际开支需要增加预算。
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访工作经费按需求开支增加预算。
   4、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大工作经费按需求开支增加预算。
     5 、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政协工作经费按需开支增加预算。
一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政协工作经费按需开支增加预算。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为35.45万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的5.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政其他项级科目增加。
    8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政其他项级科目增加。
    9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一部分为上年结转资金及财政其他项级科目增加。
    10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:团群经费中用于党报党刊、老科协及妇联支出需增加预算。
    11、公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层武装建设用于征兵开支需增加预算。
    12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放省级配套资金支出增加预算。
    13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农家书屋省级配套资金资金支出增加预算。
    14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为19.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转的社保基金征管经费、人力资源和社会保障工作目标管理考核经费支出增加预算。
    15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转就业创业服务补贴支出增加预算。
    16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:就业补助资金支出增加预算。
    17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为11.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年上半年优抚对象抚恤及生活补助支出增加预算。
    18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为21.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年上半年优抚对象抚恤及生活补助支出增加预算。
    19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为81.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当兵优抚款支出增加预算。
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为54.52增加预算。
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为32.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度春节“双拥”慰问资金及2019年下半年优抚对象抚恤及“八一“慰问费支出增加预算。
    22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院管理资金支出增加预算。
    23、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年扶贫济困送温暖“春风行动”资金支出增加预算。
    24、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为17.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转城乡居民医保筹资工作经费支出增加预算。
    25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
    年初预算为44.46万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的10.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他项级科目预算增加。
    26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为54.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:计划生育机构项级科目减少本级项级科目及2018年下半年乡镇(街道)计划生育工作经费支出导致预算增加。
    27、节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为46.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转农村环境卫生综合大整顿专项资金支出增加预算。
    28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇城市建设和管理经费支出增加预算。
    29、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是镇域内基础设施建设支出增加预算。
    30、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是镇域内基础设施维修支出增加预算。
    31、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款) 农业土地开发资金安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是农土土地开发资金支出支出增加预算。
    32、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为69.84万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的8.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是农业其他项级科目预算增加预算。
    33、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是省级村级集体经济发展奖励资金支出增加预算。
    34、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是省级林区道路建设补助资金支出增加预算。
    35、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为136.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转及当年追加水利工程建设支出增加预算。
    农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为65.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转及当年追加水利基础设施建设支出增加预算。
    农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级扶贫资金下拨增加预算。
    农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为835.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资及补助发放、村级公用经费及村务公开栏规范化建设支出增加预算。
    农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是农村公共服务运行维护机制建设试点奖补资金支出增加预算。
    农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金支出增加预算。
    农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为48.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产救灾及特大防汛抗旱补助费支出增加预算。
    交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为154.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是公路提质改造工程补助支出增加预算。
    交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为31.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护资金支出增加预算。
    自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为52.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转地质灾害应急项目资金与补助支出增加预算。
    住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度结转农村危房改造补助增加预算。
    46、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款) 其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是“三合一”场所消防安全隐患整治经费增加预算。
    47、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是敬老院省级财政专项彩票公益金支出增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2019年度财政拨款基本支出720.98万元,其中:人员经费676.04万元,占基本支出的93.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助;公用经费44.94万元,占基本支出的6.23%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为8.37万元,完成预算的46.5%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为10万元,支出决算为2.1万元,完成预算的21%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算控制公务接待开支,与上年相比增加0.07万元,增长3.2%,增长的主要原因是就餐人数增加。
   公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.27万元,完成预算的78.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算控制公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少0.92万元,下降12.8%,下降的主要原因是厉行节约,控制公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.1万元,占25.09%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.27万元,占74.91%。其中:
   1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为2.1万元,全年共接待来访团组200个、来宾1440人次,主要是上级检查工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.27万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.27万元,主要是车辆维修保养、车辆保险及燃油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     有政府性基金的单位:2019年度政府性基金预算财政拨款收入23万元;支出23万元,其中基本支出0万元,项目支出23万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   简家陇镇预算绩效管理开展情况:
   一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
   二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
   三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
   四、绩效目标和绩效评价报告:2019年,简家陇镇人民政府各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。
十、其他重要事项情况说明
  (一)机关(事业)运行经费支出情况
   本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出44.94万元,比年初预算数减少78.96万元,降低63.73%。主要原因是:机关(事业)运行经费在项目支出中增加。
   (二) 一般性支出情况
   2019年本部门开支会议费2.14万元,一是用于召开镇人大会议,人数260人,支出为会议用餐开支1万元,会议用品采购0.5万元;二是召开八一座谈会,支出为八一纪念品采购0.64万。开支培训费1万元,一是用于开展水库移民培训,人数126人,主要为误工误餐费补助;二是职工参加上级组织的学习培训班,主要为差旅费开支。举办七一文艺汇演,开支0.89万元,主要是汇演奖励开支0.52万,优秀党员表彰0.27万,主持人服装费0.1万。
   (三)政府采购支出情况
   本部门2019年度政府采购支出总额22.3万元,其中:政府采购办公设备支出22.3万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (四)国有资产占用情况
   截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,领导干部用车1辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
   2019年度部门整体支出绩效评价报告简家陇镇2019年部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
   1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表简家陇镇人民政府2019年部门决算公开表

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