当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 疾控中心

邵东县疾病预防控制中心2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 19:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室13个:办公室、财务后勤科、免疫规划科、急性传染病控制科、慢性非传染病控制科、质量控制科、健康教育科、艾滋病防治科、检验科、结核病防治科、预防医学门诊、政工科、公共卫生监测科。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数112人,其中在职 75人,离退休 37 人。定编车辆 1 台,其中公务用车1 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括0个。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数23100629 元,其中:公共财政拨款6300629元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入16800000 元,其他收入0 元。比上年增加660257元 ,主要原因为:工资提标增加了人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,增加了农村饮用水水质监测运行经费300000元。

(二)支出预算:2017年预算支出23100629元,其中:医疗卫生与计划生育支出23100629元。比上年增加660257。主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6300629元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为4900629元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为 1400000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:收费成本400000元;艾滋病示范区创建100000元;慢性病示范区建设300000元;农村饮用水水质监测运行经费600000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0 元,比2016年预算增加 0元,上升0%,主要原因为按机关运行经费的标准在事业经营服务收入中列支,零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为0元,其中,公务接待费0 元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 0元),因公出国(境)费0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少23000 元,下降100 %,主要是因为2016年的一般公共预算中列支了23000元“三公“经费”2017年在事业经营服务收入中列支,零增长。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 136000元,其中:政府采购货物预算 136000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算0  元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:疾控中心2017年度部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748