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邵东县疾控中心2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职责

1、疾病预防与控制

2、突发公共卫生事件应急处置

3、疫情及健康相关因素信息管理

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室13个:办公室、财务后勤科、免疫规划科、急性传染病控制科、慢性非传染病控制科、质量控制科、健康教育科、艾滋病防治科、检验科、结核病防治科、预防医学门诊、政工科、公共卫生监测科。

(三)部门预算单位构成:

纳入2017年部门决算范围仅包括本单位,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入总计为3821.45万元,比上年增加599.25万元,同比增长18.6%;支出总计为3724.64万元,比上年增加429.14万元,同比增长13%;结余分配为96.81万元。收入支出同比增长的主要原因为工作任务增加,工作要求提升。

(二)收入决算情况:2017年收入合计3821.45万元,其中:财政拨款收入1288.23万元,占比33.7%;事业收入2533.22万元,占比66.3%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计3724.64万元,其中:基本支出 3400.75万元,占比91.3%;项目支出323.89万元,占比8.7%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1288.23万元,比上年增加170.93万元,同比增长15.3%。主要原因是公共项目增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1288.23万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1288.23万元,其中一般公共预算财政拨款支出1288.23万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加170.93万元,同比增长15.3%,原因是公共项目增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)1239.15万元,占比96%;住房保障支出(类)49.08万元,占比4%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.23万元,其中:

人员经费1042.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费246.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元,决算数为14.36万元.完成预算的95.73%,比上年减少3.45万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出14.36万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出14.36万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护与预算数比较,小于预算数0.64万元;与上年数17.81万元比较,小于上年数3.45万元,原因是厉行节约。

公务接待费支出0万元,公务接待0批0人次。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费246.09万元,比上年减少90.41万元,减少原因是材料成本降低和经费节约。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,单价50万元以上的设备2台。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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