目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）、承担全县传染病、慢性非传染性疾病、性病与艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务；

（二）、履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能；

（三）、担负健康教育、健康促进和儿童的免疫规划等工作任务；

（四）、负责九大基本公共卫生服务项目的培训、督查、指导等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构13个包括：本单位共有内设机构13个：办公室、财务后勤科、免疫规划科、急性传染病控制科、慢性非传染病控制科、质量控制科、健康教育科、艾滋病防治科、检验科、结核病防治科、预防医学门诊、政工科、公共卫生监测科。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级预算单位。    

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8055.54万元。与上年相比，增加3612.67万元，增长81.31%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，业务量增加,工作要求提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6921.03万元，其中：财政拨款收入2447.68万元，占35.37%；上级补助收入1093.07万元，占15.79%；事业收入3374.1万元，占48.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.18万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5786.51万元，其中：基本支出5786.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2447.68元，与上年相比，增加787.58万元,增长23.37%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，业务量增加,工作要求提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2447.68万元，占本年支出合计的42.3%，与上年相比，财政拨款支出增加787.58万元，增长47.44%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，业务量增加,工作要求提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2447.68万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）123.79万元，占比5.05%。

卫生健康支出（类）2263.91万元，占比92.50%。

住房保障支出（类）59.98万元，占比2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2830.24万元，支出决算数为2447.68万元，完成年初预算的86.48%，其中（列明类款项科目）：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出104.86万元，占比4.28%，完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴2.7万元，占比0.11%，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.16万元，占比0.32%，完成年初预算的100%，；

4、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助2.24万元，占比0.09%，完成年初预算的100%；

5、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助4.84万元，占比0.20%完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务405万元，占比16.55%，完成年初预算的100%；

7、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1446.40万元，占比59.09%，完成年初预算的100%；

8、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生183.69万元，占比7.50%完成年初预算的100%；

9、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出174.96万元，占比7.15%完成年初预算的100%；

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗53.86万元，占比2.21%，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.98万元，占比2.45%，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2447.68万元，其中：人员经费1470.66万元，占基本支出的60.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费977.02万元，占基本支出的39.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为3.78万元，完成预算的61.96%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致，与上年一致。全年因公出国（境）无开支。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，预算为2.1万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出；与上年相比增加2.07万元，增长100%,增长的主要原因是上年无“三公”财政预算拨款。全年共接待来访团组25个、来宾90人次，主要是上级检查指导工作、业务培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.71万元，预算为4万元，完成预算的42.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出；与上年相比减少2.29万元，下降57.25%,下降的主要原因是严格控制支出。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.71万元，主要是车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出977.02万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费1.74万元，用于召开疾病预防控制工作会议，人数300人，内容为业务培训、工作部署；开支培训费14.83万元，用于开展疫情防控业务培训，人数800人次，内容为业务培训、技术指导、工作部署；

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

为加强中心绩效管理工作，根据邵东市财政局有关文件精神，我中心全面落实预算管理及绩效评价工作。

一是建立完善绩效管理机制。制定了绩效管理制度，成立了预算绩效管理领导小组和绩效评估实施小组，完善了预算管理评价体系。全面加强事前、事中、事后全过程预算绩效管理，有效提高了财政资源配置效率和使用效益。

二是完成了项目绩效目标自评。2020年度财政支持的重大和基本公共卫生项目有12个，自评率100%，所有项目评价得分均在95分以上，评价等级均为优秀。通过实施绩效评估，进一步强化了项目管理意识，促进了项目有效实施，提高了项目管理水平。

三是开展了整体绩效评价。根据绩效评价指标，整体支出总体评分96分，评价等级为优秀。通过部门整体支出绩效评价，总结、分析预算执行的绩效、成果、经验，明确今后努力的方向，提高部门履职效能和公共服务质量。

四是严格预算绩效管理监控。明确预算绩效管理主体责任，加强预算执行进度和项目绩效目标完成情况的跟踪管理问效和监督检查，规范资金使用，促进了项目工作开展。

  我中心将进一步加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、预算监督全过程，不断强化全员绩效管理意识，为规范资金使用提高、提升卫生服务能力、促进疾病预防控制工作打下良好基础。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市疾病预防控制中心

第五部分　附件：邵东市疾控中心2020年部门整体支出绩效评价报告