一、部门基本概况

（一）主要职能

1、执行国家的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行上级的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5、制定本行政区域的社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强本级财政的监督和管理； 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

6、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

7、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：九龙镇政府、财政所、农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划建设服务站、林业站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数91人，其中在职59人，离退休 32人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数5821071元，其中：公共财政拨款5821071元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少45830元，主要原因为：人员减少导致经费减少。本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出5821071元，其中：一般公共服务支出3784300元；文化体育与传媒支出168886元；社会保障和就业支出121142元；医疗卫生与计划生育支出393517元；农林水支出1143422元；资源勘探信息等支出209804元；比上年减少45830元，主要原因为：（减少了与收入减少部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5821071元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为4731071元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为1090000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 党建专项经费50000元；锰矿整顿经费400000元；提供公共服务资金640000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1843000元，比2016年预算增加145000元，上升14.5%，弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。 2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为160000元，其中，公务接待费110000元，公务用车购置及运行费50000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费50000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：九龙岭镇2017年预算公开表