一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

单位职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

机构设置及部门预算单位：

本单位包括政府、财政所、农业综合服务站、计生办、文体卫站、就业和社会保障服务站、林业站、安监环保规划建设服务站共8个机构和预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为3624.95万元。比上年增加741.9万元，同比增加25.7%。主要原因是危房改造等扶贫工作、环境卫生、农村基础设施建设等投入力度加大。

（二）收入决算情况：2017年收入合计3624.95万元，其中：财政拨款收入3624.95万元，占比100%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计3624.95万元，其中:基本支出659.22万元，占比18.19%；项目支出2965.73万元，占比81.81%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为3624.95万元，比上年增加741.9万元，同比增长25.7%。主要原因是危房改造等扶贫工作、环境卫生、农村基础设施建设等投入力度加大。

。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3558.58万元，占比98.17%；政府性基金预算财政拨款收入66.37万元，占比1.83%。

2017年度财政拨款支出3624.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出3558.58万元，占比98.17%；政府性基金预算财政拨款支出66.37万元，占比1.83%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加727.53万元，同比增长25.7%，原因是危房改造等扶贫工作、环境卫生、农村基础设施建设等投入力度加大。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出1121.54万元，占比31.52%；社会保障和就业支出309.6万元，占比8.71%；科学技术支出2.5万元，占比0.07%；文化体育与传媒支出3.5万元，占比0.01%；医疗卫生和计划生育支出55.69万元，占比1.6%；节能环保支出366.01万元，占比10.31%；城乡社区支出18.1万元，占比0.51%；农林水支出1445.29万元，占比40.62%；交通运输支出214.7万元，占比6.03%；资源勘探信息等支出2.68万元，占比0.08%；商业服务等支出5万元，占比0.14%；住房保障支出13.97万元，占比0.4%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.22万元，其中：

人员经费532.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金；

日常公用经费127.14万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12.3万元，决算数为15.61万元.完成预算的126.91%，比上年减少37.33万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.93万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.93万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护①与预算数比较，大于预算2.93万元的原因是公务车维修费增加。②与上年数比较，小于上年33.75万元，原因是本年度没有把租车费列入该科目。

公务接待费支出7.67万元，公务接待38批185人次。①与预算数比较，大于预算0.37万元，原因是招待人数有所增加。②与上年数比较，小于上年3.58万元，原因是严格控制公务接待标准。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为66.37万元，用于城乡社区支出44.37万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2万元；用于社会福利的彩票公益金支出20万元。比上年增加14.37　万元，增加原因新增其他城市公用事业附加安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费127.14万元，比上年减少214.08万元，减少原因是压缩了非生产性开支，增加了对民生服务等项目支出。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格