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邵东县交通局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:42 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1)、职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

 

2)、机构设置

内设机构

我单位共有内设股室、单位 6个:办公室、财务股、运输股、安全生产股、监察室、工程股。

3)、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为578.57万元。比上年增加189.95万元,同比增长48.9%。主要原因是项目支出增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计578.57万元,其中:财政拨款收入578.57万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计578.57万元,其中:基本支出441.37 万元,占比76.3%;项目支出137.2万元,占比23.7%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为578.57万元,比上年增加189.95万元,同比增长48.9%。主要原因是项目支出增加.

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入578.57万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出578.57万元,其中一般公共预算财政拨款支出578.57万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加189.95万元,同比增长48.9%,原因是项目支出增加.

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)15.03万元,占比2.6%;交通运输支出563.54万元,占比97.4%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出441.37万元,其中:

人员经费248.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金;

日常公用经费192.99万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为10万元,决算数为5.36万元.完成预算的53.6%,比上年减少14.88万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。   

公务用车购置及运行维护费支出2.06万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出2.06万元,公务车辆保有1辆)。与预算数一致,与上年数一致。

公务接待费支出3.3万元,公务接待9批65人次。①小于预算数2.7万元②小于上年数4.43万元。原因是单位厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出(政府性基金公开表注明)。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费192.99万元,比上年减少9.38万元,减少原因是公车取消。

(二)政府采购情况

本单位2017年度无政府采购(政府采购情况公开表注明)。

(三)国有资产占有使用情况

本单位有一台执法用车,无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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