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邵东县交通局 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 14:44 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位内设机构包括:办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室,本单位实有人数39人,其中在职19人,离退休20人。定编车辆  1 台,其中执法车 1 台。

2、决算单位构成:本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为1389.58万元。比上年增加811.01万元,同比增长140.17%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计1389.58万元,其中:财政拨款收入1389.58万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%.

三、支出决算情况:

本年度支出合计1389.58万元,其中:基本支出386.38万元,占比27.8%;项目支出1003.2万元,占比72.2%;经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为1389.58万元,比上年增加811.01 万元,同比增长140.17 %。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1389.58 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出1389.58万元,其中一般公共预算财政拨款支出1389.58万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1389.58万元,比上年增加811.01万元,同比增长140.17%,原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)3万元,占比0.22%;社会保障和就业支出(类)31.04万元,占比2.23%;交通运输支出1355.54万元,占比97.55%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出386.38万元,其中:

1、人员经费303.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费82.39万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8万元,决算数为4.04万元.完成预算的50.5%,比上年减少1.32万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团 0个 0人次。①与年初预算数相同,②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.68万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出3.68 万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置①与年初预算数相同,②与上年数相同。

公务用车运行维护①与预算数比较,增加0.68万元,大于预算数的原因是车辆修理费增加。②与上年数比较,增加1.62万元,大于上年数的原因是车辆修理费增加。

3、公务接待费支出0.36万元,公务接待8 批 82人次。①与预算数比较,减少3.64万元,。②与上年数比较,减少2.94万元,减少的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,2018年预算资金主要是农村公路建设和办公楼维修两大块,目标任务已全部完成,群众和干部职工满意度高,为老百姓的出行提供了极大的便利,办公环境也大大提高了。

1、2018年省交通厅下达我局自然村通水泥路建设计划73.19公里,实际完成134.962公里,包含192个项目,涉及全县24个乡镇范围,2018年底,目标任务已全部完成,项目实施完成后,群众满意度高,为老百姓的出行提供了极大的便利。

2、2018年利用预算资金将整个办公楼内外进行了一次整体维修,包括外墙修整、室内新刷墙漆、地面更换了复合板、门窗全部更换、增加了一台室外电梯,经过全面整修后,办公楼形象整体大升级,办公环境大大提高,干部职工非常满意。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费82.38万元,比上年减少110.61万元,减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0  万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 1辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县交通局.XLS

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