2022年度邵东市交通建设质量安全监督站部门决算_ 交通建设质量安全监督站

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2022年度邵东市交通建设质量安全监督站部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市交通建设质量安全监督站部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省市交通建设工程质量、安全、造价的方针政策和法规、标准。
2、根据有关规定和授权，受理公路水运工程及其他交通建设项目质量安全监督申请；承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作。
3、承担农村公路、水运工程及其它交通建设项目的质量安全和造价监督，组织对工程项目进行交（竣）工验收前的检测。
4、参与受监交通建设项目交（竣）工验收，受理全市交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉；承担交通建设项目从业人员履约的考勤工作，参与交通建设工程质量与安全生产事故调查处理；参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端、造价争议。
5、承担对受监工程项目的设计单位、施工企业、监理单位、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业管理部门进行行业培训、考核等相关工作。
6、承担全市交通建设工程项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。
7、承担市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市交通建设质量安全监督站单位内设机构包括：
1、综合部。负责机关综合协调、会务、文秘、档案、财务、内部审计、信访、宣传、应急、保密、督办、接待和后勤保障等工作；负责牵头有关提案议案的办理；负责内部安全保卫、平安建设、文明创建、乡村振兴、绩效评估、国有资产管理工作。
2、人事教育部。负责党建工作和队伍建设；负责意识形态、思想宣传、机构编制、人事、工资、社会保障、考核奖惩工作；负责单位内部人员出国（境）人员审核；负责干部职工教育培训工作和精神文明、思想文化建设。
3、质量安全监督部。宣传贯彻交通建设工程质量安全监督相关法律、法规、规章及其他规范性文件；参与起草本市交通建设质量、安全监督规范性文件；组织受监项目工程质量安全监督工作交底；根据有关规定和授权，负责受理公路水运工程质量安全监督申请；负责受监工程项目综合档案立档；受理、移交交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信失约行为相关问题的检举、投诉，并予以答复；向相关部门移送需行政处罚的案件并做好辅助工作；承担公路水运工程质量监督、交（竣）工验收质量评定和鉴定，参与公路水运工程质量事故调查和处理，调解和仲裁工程质量问题争端；承担公路水运工程施工企业信用评价初审的事务性工作；定期发布受监项目质量信息；组织开展质量监督业务培训和安全生产培训及宣传工作；承担监理企业及从业人员备案登记、业绩登记、资质审核的事务性工作；对受监项目监理机构和监理人员从业行为的监督。
4、检测监督部。对建设单位提交的交（竣）工检测报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见；负责对参建单位工程试验检测工作监督和工程质量抽检；承担工地实验室、试验检测单位和人员信用评价初审的事务性工作；组织开展交通建设试验检测业务培训。
5、造价监督部。承担交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底等审查工作；承担全市交通建设工程造价监督，制定造价监督计划；承担交通建设工程造价信用评价初审的事务性工作；承担全市交通建设工程各类定额及其补充定额的调查、测定和编制工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息；编制交通建设工程概算及合同价执行情况报告，编制工程竣工决算审查报告；参与全市交通建设项目招标文件审查，交通建设造价从业人员执业资格审查和造价人员执业培训、考核；参与调解和仲裁交通建设工程造价争议。
（二）决算单位构成。邵东市交通建设质量安全监督站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市交通建设质量安全监督站单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为333.62万元。与上年相比，减少5.67万元，减少1.67%，主要是因为保民生，保运转，严控支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计333.62万元，其中：财政拨款收入270.97万元，占81.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.65万元，占18.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计314.37万元，其中：基本支出185.57万元，占59.03%；项目支出128.8万元，占40.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为270.97万元，与上年相比，增加14.01万元,增长5.45%，主要是因为工资和社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出270.97万元，占本年支出合计的86.19%，与上年相比，财政拨款支出增加14.01万元，增长5.45%，主要是因为工资和社保缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出270.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.66万元，占9.1%；卫生健康支出（类）支出11.01万元，占4.06%；交通运输支出（类）支出222.85万元，占82.25%；其他支出（类）支出12.44万元，占4.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为266.58万元，支出决算数为270.97万元，完成年初预算的101.65%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.94万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底追加的社保缴费列入其他开支。 2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底追加的社保缴费列入其他开支。3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数相同。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年追加的预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.03万元，支出决算为6万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数和年初预算数基本相同。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为137.34万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的工资和社保缴费增加。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为80.48万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的99.87%，决算数和年初预算数基本相同。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员工资和社保缴费增加，增加部分的经费列入其他支出科目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费列入部门预算，但由财政统一缴费，部门决算没有反映。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出185.57万元，其中：
人员经费163.67万元，占基本支出的88.2%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费21.91万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.38万元，完成预算的42.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，当年没有公务招待；决算数与上年数相同。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.38万元，完成预算的56.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆减少一台，与上年相比减少7.01万元，减少67.47%,减少的主要原因是车辆减少一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.38万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是当年没有发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位减少公务用车1辆。公务用车运行维护费3.38万元，主要是车辆油料费、车辆修理费、洗车费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出21.91万元，比上年决算数减少5.1万元，降低18.88%。主要原因是：财政预算基数减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.82万元，用于开展单位职工继续教育业务培训，人数18人，内容为单位职工继续教育业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、业务工作完成情况。2022年全市交通建设项目59个动工，其中农村公路29个，里程共233.173公里（2022年新建项目23个，其中资源产业路10个、三级公路7个、乡村振兴路3个、提质改造项目3个，里程共139.274公里；2022年续建项目6个，其中提质改造项目5个、资源产业路1个，里程共93.899公里）。安全防护项目26个，里程共544.164公里（2022年新建项目25个，里程共475.226公里；2022年续建项目1个，里程共68.938公里）。危（渡）桥改造工程4个，里程共0.2267公里。2022年，纠正轻违规行为100余起，下发整改通知20份，通报3份，对辖区内交通建设项目实现了监督全覆盖，对农村公路根据实际工作开展情况定期进行质量安全综合检查。全年共下发通报5份，整改通知书49份，停工通知书1份。
2、安全生产监管情况。为了保证交通工程建设的总体质量，保障群众出行安全，提高群众幸福指数，我站坚持对每个项目至少组织一次集中巡查并不定期抽查，查安全、查现场管理、查内业资料，并组织各项目负责人现场交流，评定名次，对存在的问题进行集中督办整改，有效促进了建设项目的质量不断提高，进度不断加快，安全生产管理更加到位，全年无安全生产责任事故发生。
3、各项中心工作完成情况。疫情防控期间，我站全体工作人员参与高铁站及九龙岭黄草坪卡点等疫情防控执勤点的疫情防控工作。执勤点实行24小时工作制，对所有进入人员实行体温检测、活动轨迹等信息进行研判登记，有效阻截疫情的输入和扩散；2022年，我站联点三云村，为了将乡村振兴工作落到实处，我站组织村两委将村内各组适合流转的土地进行流转，统一由村集体经济合作社管理，打造种植黄金贡柚，目前已种植黄金贡柚80亩，增加集体收入；积极组织职工参与平安建设工作，在机关院内设置平安建设宣传专栏，认真落实市委、市政府的敲门行动，加强对毒品预防的宣传教育。
2022年度本单位对部门整体支出开展了绩效评价。全年工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化企业主体责任和行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力，进行专项突击检查。保证每月下乡检查，确保工程安全质量，取得了良好的安全效果，交通工程建设事故为零，全面实现了市下达的安全生产目标管理任务。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2022年度评价得分93分，绩效评价等级为优秀。
（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

邵东市交通建设质量安全监督管理站

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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